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@郭老師回答,其他老師不要接,謝謝合作,建筑公司異地施工屬地納稅,稅款要求留在當?shù)?,不成立子公司,怎么辦理?

2023-08-10 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-10 13:00

你好,那你就開外境證,在異地預繳稅款,然后再回來企業(yè)所在地正常申報就行。

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快賬用戶2630 追問 2023-08-10 13:14

商貿(mào)公司,修送貨的車花了5300元,但車是外面租的,分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-08-10 13:16

借銷售費用、維修費5300,貸銀行存款,對方得給你開租賃發(fā)票。才能做與車相關的。

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快賬用戶2630 追問 2023-08-10 13:23

你好,預交稅款是一部分還是整個工程的全部稅款都在當?shù)亟?

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齊紅老師 解答 2023-08-10 13:28

你好,看你開發(fā)票或者是收款,比如你收款收了100萬,發(fā)票開了80,開始施工,按照100來預繳,如果是沒有收到錢,開了發(fā)票,按照發(fā)票的金額來預繳。

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快賬用戶2630 追問 2023-08-10 13:30

借銷售費用、維修費5300,貸銀行存款,對方得給你開租賃發(fā)票。才能做與車相關的。 這個是開不到票的,是買水泥的時候包含運費了,只是車在工地損壞了,只承擔5300元的維修費

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齊紅老師 解答 2023-08-10 13:32

我的意思是你們有租賃發(fā)票。外面租的,對方給你開租賃發(fā)票嗎?

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快賬用戶2630 追問 2023-08-10 13:38

你好,看你開發(fā)票或者是收款,比如你收款收了100萬,發(fā)票開了80,開始施工,按照100來預繳,如果是沒有收到錢,開了發(fā)票,按照發(fā)票的金額來預繳。 預交就是按100全額交納嗎?

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快賬用戶2630 追問 2023-08-10 13:41

我的意思是你們有租賃發(fā)票。外面租的,對方給你開租賃發(fā)票嗎? 沒有,車是銷售方提供的,只是在送貨的地方壞了,我們承擔5300的維修費

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齊紅老師 解答 2023-08-10 13:43

第一個對的,是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2023-08-10 13:43

你只能做賬,抵扣不了所得稅。

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快賬用戶2630 追問 2023-08-10 13:45

我的意思是你們有租賃發(fā)票。外面租的,對方給你開租賃發(fā)票嗎? 沒有,車是銷售方提供的,只是在送貨的地方壞了,我們承擔5300的維修費

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齊紅老師 解答 2023-08-10 13:47

你行,因為你沒有租賃發(fā)票,這個也是不是你單位的車,所以與車相關的都所有的抵扣不了,沒法稅前扣除。

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快賬用戶2630 追問 2023-08-10 13:49

對的,是的,是這么做的。 你好,那進項發(fā)票還能抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-10 13:51

不可以的,沒法底褲的。

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齊紅老師 解答 2023-08-10 13:51

不可以的,這個沒法抵扣。

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快賬用戶2630 追問 2023-08-10 13:53

你好,因為你沒有租賃發(fā)票,這個也是不是你單位的車,所以與車相關的都所有的抵扣不了,沒法稅前扣除。 那我分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-08-10 13:59

對的,是的,你正常做費用就行,借管理費用 貸銀行

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快賬用戶2630 追問 2023-08-10 14:26

大額居間費怎么走賬,沒有發(fā)票,前期走的借款

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齊紅老師 解答 2023-08-10 14:27

你好,這個是外面的人嗎?能給他申報工資個稅吧,他在其他的公司有社保。

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快賬用戶2630 追問 2023-08-10 14:46

沒發(fā)票怎么入賬呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-10 14:48

借銷售費用、勞務費,貸銀行存款,沒有發(fā)票,正常做賬匯算,清繳納稅條子。

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你好,那你就開外境證,在異地預繳稅款,然后再回來企業(yè)所在地正常申報就行。
2023-08-10
你好 預繳的稅款是屬于所在地的!
2020-09-03
您好,匯總到總公司收入費用一并按照季度預繳次年匯算清繳就行。
2022-03-30
你好,這個成立分公司,或辦理外經(jīng)證
2024-02-29
你好,你們主體都全部分包了嗎?子公司它有資質(zhì)嗎?
2023-06-26
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