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Q

餐飲服務業(yè)增值稅加計抵減完成的會計處理分錄是什么？

2023-08-10 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-08-10 09:17

借：應交稅費-未交增值稅 貸：其他收益/營業(yè)外收入

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快賬用戶3290 追問 2023-08-10 09:19

放其他收益是企業(yè)會計準則，放營業(yè)外收入是小企業(yè)會計準則，對嗎？如果放營業(yè)外收入里，二級科目是政府補助嗎？

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齊紅老師 解答 2023-08-10 09:23

放營業(yè)外收入里，二級科目是政府補助

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借：應交稅費-未交增值稅 貸：其他收益/營業(yè)外收入
2023-08-10
您好，建筑行業(yè)，謝謝
2021-02-21
您好 實際抵扣的時候寫分錄 借：應交稅費——未交增值稅 貸：其他收益 貸：銀行存款
2022-04-24
你好！ 1、按規(guī)定當期計提加計抵減額時 借：應交稅費—增值稅加計抵減額 借：主營業(yè)務成本、管理費用等（紅字） 2、實際抵減應納稅額時 抵減前的應納稅額大于零，且大于當期可抵減加計抵減額的，當期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應納稅額中抵減。 借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—增值稅加計抵減額 銀行存款 抵減前的應納稅額大于零，且小于或等于當期可抵減加計抵減額的，以當期可抵減加計抵減額抵減應納稅額至零。未抵減完的當期可抵減加計抵減額，結轉下期繼續(xù)抵減。 借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—增值稅加計抵減額 如果當期應納稅額等于零，只需計提即可，當期可抵減加計抵減額全部結轉下期抵減。
2023-03-01
你好，看你主營業(yè)務是什么，按照你的主業(yè)提交
2021-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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