老師，上游企業(yè)提示非正常，收到的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就做在本月可以嗎？
你好同學(xué)，是可以的
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本月進(jìn)項(xiàng)票抵扣平臺(tái)顯示有一張已抵扣的進(jìn)項(xiàng)票非正常，提示需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如圖三）我就把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)金額做到賬里，今天申報(bào)時(shí)候填在了增值稅附表二里面的20欄，如圖一）確認(rèn)申報(bào)后提示我這個(gè)，如下圖二
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老師，本月登陸電子稅務(wù)局稅務(wù)數(shù)字賬戶提示上游企業(yè)為非正?；蜃咛邮?lián)企業(yè)，下面有一張2019年開的發(fā)票，是不是這張發(fā)票有異常，我該如何處理？
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老師，上游企業(yè)提示非正常，收到的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就做在本月可以嗎？
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老師，我們單位有一家上游企業(yè)被列為非正常，系統(tǒng)提示一張發(fā)票異常，現(xiàn)在已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，已經(jīng)稅前扣除的成本也要做調(diào)增處理，我想更改2019年的匯算表，可是沒有通過，這部分調(diào)增要怎么填呢，是不是我填的不對(duì)
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老師，我們單位電子稅務(wù)局提示上游企業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)，跳出一張2019年收到的專票，現(xiàn)在要處理這張發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出我可以做到本月嗎
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老師，這張發(fā)票是2019年收到的，當(dāng)時(shí)就已經(jīng)入賬了，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出做到現(xiàn)在也是沒有問題的吧
你好同學(xué)作為到現(xiàn)在是沒有問題的
那所得稅呢？必須要調(diào)整到2019年，是不是去更改2019的年報(bào)，然后補(bǔ)稅
同學(xué)不用調(diào)整，放在本年申報(bào)就可以
發(fā)票2019年已經(jīng)所得稅抵扣了，放在今年申報(bào)這部分怎么調(diào)出來
同學(xué)，你們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出增加了，