老師，你好，想問下我單位是律師事務(wù)所，發(fā)現(xiàn)2019年度的會(huì)計(jì)科目有錯(cuò)誤，一是固定資產(chǎn)未提殘值且計(jì)提金額錯(cuò)誤，二是把出資律師工資計(jì)入管理費(fèi)用-工資去核算，三是出資律師是交的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅（不需要交企業(yè)所得稅），但是稅款在利潤(rùn)表里計(jì)入所得稅費(fèi)用。這幾個(gè)錯(cuò)誤按照查賬征收方式是影響利潤(rùn)的，特別說明我們19年是核定的所以不影響計(jì)稅，但是20年開始是查賬了，請(qǐng)問老師改如何調(diào)整才不影響20年的本年利潤(rùn)？是做分錄調(diào)整就可以還是要去大廳修改財(cái)務(wù)報(bào)表？

老師好！請(qǐng)問公司最近要上新ERP系統(tǒng)，錄入期初數(shù)時(shí)，把期初數(shù)做平了再錄入是吧，我只要把資產(chǎn)負(fù)債表的科目有期初數(shù)就行是吧，像銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用這些科目還用統(tǒng)計(jì)嗎？

你好老師，公司用ERP系統(tǒng)做賬的，請(qǐng)問有調(diào)整管理/銷售費(fèi)用科目，這也會(huì)影響整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額嗎？

請(qǐng)問老師，財(cái)審調(diào)整，增加了一筆，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，請(qǐng)問會(huì)導(dǎo)致什么變化。資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表。還有管理費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付職工薪酬的披露都會(huì)有變化對(duì)吧。請(qǐng)問還有什么去其他受影響的科目嗎？

老師我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)利潤(rùn)表里面營(yíng)業(yè)稅金及附加的系統(tǒng)公式里面只計(jì)算了增值稅的三個(gè)附加稅，但是在他的二級(jí)明細(xì)科目中包含了水利基金，但是在做賬中水利基金和計(jì)算在管理費(fèi)用-稅金里面計(jì)提的，利潤(rùn)表公式中管理費(fèi)用是計(jì)算了這個(gè)稅金的，我可以調(diào)整一下這個(gè)利潤(rùn)表的系統(tǒng)公式吧營(yíng)業(yè)稅金及附加的二級(jí)科目公里去掉計(jì)算水利基金的科目么