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演示賬套

老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，18年的時(shí)候公司買的固定資產(chǎn)沒有入賬的，這個(gè)月賣出去給別人開票了，如果當(dāng)時(shí)入賬了，折舊提完了的，我在這個(gè)月一筆補(bǔ)錄固定資產(chǎn)和計(jì)提折舊再賣出可以嗎？確切的買入價(jià)格老板不記得了，只能告訴我大概價(jià)格，這樣入賬可以嗎？買入沒有發(fā)票年底匯算清繳這個(gè)成本和折舊會(huì)調(diào)出來交稅，在稅務(wù)上這樣是否可行

2023-08-08 20:30

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-08-08 20:43

您好，當(dāng)然不可以啊，咱必須得取得發(fā)票才能入成本費(fèi)用。現(xiàn)在固定資產(chǎn)不用錄了，直接賣。買入沒有發(fā)票年底匯算清繳這個(gè)成本和折舊會(huì)調(diào)出來交稅，是的。現(xiàn)在咱只能拿賣的錢全額交稅，借：銀行貸：營(yíng)業(yè)外收入銷項(xiàng)稅（資產(chǎn)不在賬上，就入營(yíng)業(yè)外收入）

快賬用戶3259 追問 2023-08-08 20:52

是的，賣的發(fā)票全額交稅呢，只是沒有合同也沒有什么買的證據(jù)了，是股東私人墊款買的，只能盡量接近當(dāng)時(shí)價(jià)格做一筆分錄買入然后賣出，讓法人簽名說明情況做附件，這樣有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎

齊紅老師解答 2023-08-08 20:56

您好，咱做買入再賣出，這個(gè)沒有發(fā)票，做上去都是不合規(guī)的，這樣當(dāng)盤盈入賬吧? 借:固定資產(chǎn)? ?貸：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 借：固定資產(chǎn)清理? ? 貸:固定資產(chǎn) 借：銀行? 貸：固定資產(chǎn)清理? ?銷項(xiàng)稅看上面分錄固定資產(chǎn)清理哪個(gè)科目金額大，結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處理損益中以下資料供您參考 1、盤盈固定資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)(按重置成本入賬) 貸:以前年度損益調(diào)整 2、涉及所得稅調(diào)整時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交所得稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)為留存收益時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整貸:盈余公積一法定盈余公積利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)

你好，當(dāng)時(shí)購入有證明嗎？

2023-08-08

您好，當(dāng)然不可以啊，咱必須得取得發(fā)票才能入成本費(fèi)用?，F(xiàn)在固定資產(chǎn)不用錄了，直接賣。買入沒有發(fā)票年底匯算清繳這個(gè)成本和折舊會(huì)調(diào)出來交稅，是的。現(xiàn)在咱只能拿賣的錢全額交稅，借：銀行貸：營(yíng)業(yè)外收入銷項(xiàng)稅（資產(chǎn)不在賬上，就入營(yíng)業(yè)外收入）

2023-08-08

同學(xué)您好，需要補(bǔ)提折舊的，這么大的金額還涉及調(diào)整以前年度損益的。沒有發(fā)票再調(diào)增哦。

2023-12-22

你好 1只要您取得銷售收入就得繳納增值稅和價(jià)格和賬上價(jià)值無關(guān) 但要符合市場(chǎng)公允價(jià)值不可以過于偏離的價(jià)額 2,現(xiàn)在聽說有個(gè)政策可以一次性把車計(jì)入管理費(fèi)用到2024年之前都可以這個(gè)說法錯(cuò)的是企業(yè)所得稅可以一次扣除折舊，但會(huì)計(jì)還是按月計(jì)提折舊的

2021-07-08

這個(gè)最好還是別做，做了容易被查

2024-05-07

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