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我想問一下建筑行業(yè)月末有關于稅金的結轉及繳納分錄，包含預繳的企業(yè)所得稅附加，增值稅等

2023-08-08 19:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-08-08 19:04

你好；? ?? ?比如?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結轉增值稅分錄是， 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），應交稅費-預繳增值稅? 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。 同時， 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?。。 ?

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快賬用戶6012 追問 2023-08-08 19:47

為什么我賬上的進項和銷項都和申報的對的上，但是結轉未交的時候和申報的不一樣

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齊紅老師 解答 2023-08-08 21:15

你好；? 你核對下期初留抵? 和進項稅轉出 ； 預繳金額是不是對的??

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你好；? ?? ?比如?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結轉增值稅分錄是， 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），應交稅費-預繳增值稅? 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。 同時， 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?。。 ?
2023-08-08
所得稅需要繳納所得稅，就要計提的啊，借所得稅費用，貸：應繳所得稅
2022-01-11
這個只抵減增值稅，相應的附加稅就抵繳了。不抵所得稅
2023-07-13
這個增值稅，借預繳增值稅，貸銀行，附加稅做借稅金及附加 貸應交稅費，借應交稅費，貸銀行，個人所得稅交是啥稅目， 借應交個人所得稅，貸銀行，企業(yè)所得稅，借應交稅費，貸銀行，這個增值稅月末做借未交增值稅，貸預繳增值稅，企業(yè)所得稅，這個回來需要交做借所得稅費用 貸應交稅費
2020-10-28
同學你好，月末結轉分錄，借，應交稅費-未交增值稅，貸，應交稅費-預繳增值稅。同時，借，稅金及附加，所得稅費用，貸，應交稅費-應交城建稅，應交稅費-應交教育費附加，應交稅費-應交教育附加費，應交稅費應-交企業(yè)所得稅。
2022-10-29
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