老師，問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來(lái)的時(shí)候是負(fù)數(shù)，申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候在應(yīng)收賬款期末余額也填寫(xiě)成負(fù)數(shù)，不在預(yù)收賬款里面顯示，可以嗎？ 如果說(shuō)不可以的話，那已經(jīng)申報(bào)了，增值稅，還有所得稅已經(jīng)繳款成功了，現(xiàn)在可以直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面作廢申報(bào)，重新填寫(xiě)申報(bào)報(bào)表嗎？

老師，我發(fā)現(xiàn)前面的會(huì)計(jì)年初數(shù)據(jù)不對(duì)，年初數(shù)據(jù)能改嗎？比如應(yīng)付賬款，把應(yīng)收賬款的貸方加上應(yīng)付賬款的貸方填在了年初數(shù)據(jù)里，而且他每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表都是這樣填寫(xiě)的，這是對(duì)嗎？

已申報(bào)繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，如果報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，把應(yīng)收負(fù)數(shù)填到預(yù)收賬款去，那資產(chǎn)和負(fù)債就會(huì)同時(shí)增加，這樣可以嗎？

老師您好！我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢(qián)打到他自己賬號(hào)上的，這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人，貸：銀行存款；而公司需要用錢(qián)進(jìn)貨的時(shí)候，老板又會(huì)把錢(qián)從自己的賬號(hào)打回公賬上，這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-法人，這樣下來(lái)，其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的，所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄；但從這個(gè)月開(kāi)始，其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額，那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢？是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢？還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢？還是兩者都可以呢？謝謝老師的解答哦！

老師我把資產(chǎn)負(fù)表里的 負(fù)數(shù)其他應(yīng)付款 調(diào)整到其他應(yīng)收款 作分錄借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 作完這筆分錄，資產(chǎn)負(fù)債表最下面的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)比改之的報(bào)表數(shù)大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現(xiàn)在是3218227.19 這樣對(duì)嗎