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Q

請問老師，社保工資和公積金計提和發(fā)放的所有分錄如何寫？

2023-08-05 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-08-05 09:28

1．按考勤或產量統(tǒng)計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸：應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時???????????????? 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款

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1．按考勤或產量統(tǒng)計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸：應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時???????????????? 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-08-05
計提工資 借：管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸：應付職工薪酬—工資
2023-08-05
你好 2、 借：管理費用 貸：應付職工薪酬-工資 借：應付職工薪酬-工資 貸應交稅費-個稅 其他應付款-社保 社保 借：管理費用 貸：應付職工薪酬-社保 支付社保 借：應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸：銀行存款
2020-09-11
計提時： 借：管理費用、生產成本等 貸：應付職工薪酬——工資（包括個人承擔社保部分） 應付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等保險（單位承擔部分） 發(fā)放工資時： 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款——養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個人承擔部分） 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款 交社保和個稅時： 借：其他應付款——養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個人承擔部分） 應付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔部分） 應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2020-10-15
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2021-07-16
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