我搞不懂，匯算清繳跟出具審計報告都是一個人做的，現(xiàn)在查賬是不一致的，關(guān)鍵是22年匯算清繳報告顯示21年的金額又是跟審計報告上是一致的

你好；? 你去核對下審計報告? ?有那些數(shù)據(jù)有問題? ?

不一致原因是21年12月做了一筆調(diào)整分錄，21年做匯算清繳的時候金額就對上了，可是這樣就跟審計報告的金額對不上了啊

你好；? ? ? ? 那就不管審計報告哈；? 你賬上和你匯算數(shù)據(jù)一致即可? ?

賬上數(shù)據(jù)跟審計報告數(shù)據(jù)是一致的，匯算清繳數(shù)據(jù)不一致，做的調(diào)整分錄是審計那邊自己單獨調(diào)的，會計沒有做賬

你好；? 審計調(diào)整 ； 你先按照賬上的做； 匯算不一致； 匯算改數(shù)據(jù)哈? ?

老師，我不明白為什么22年做匯算清繳的時候，顯示21年的研發(fā)金額跟賬上數(shù)據(jù)是一致的，而不是跟21年匯算清繳的允許加計抵扣的金額一致

你好； 你匯算必須要和你賬上一致哈? ??

21年匯算清繳的時候申報金額78萬，允許加計抵扣的金額是71萬，22年匯算清繳顯示上一年度研發(fā)金額是88萬（這個數(shù)據(jù)跟賬套數(shù)據(jù)、審計報告是一致的）

你好； 匯算的數(shù)據(jù)和你賬上以及審計一致的 ； 都是88萬嗎? ?

不是，匯算數(shù)據(jù)最后能加計抵扣的金額是71萬，賬上跟審計報告是88萬

你好； 那你匯算數(shù)據(jù) 不對的哦 ； 你 加計扣除是 88 ； 那你 匯算數(shù)據(jù)要改?

21年的匯算清繳要更正了，改的跟賬上和審計報告一樣的數(shù)據(jù)

你好；? ? ?改了就可以了哈? ??

好的，謝謝老師