老師，您好，我們有個客戶3月30日給開來的運費發(fā)發(fā)票15136.27元，但是我們要實際4月21日給他付款15421.05元，而且這個款也已經(jīng)支付了 但是這個發(fā)票差額284.78對方再不給補開發(fā)票了， 這種的我現(xiàn)在怎么做賬呢老師

老師，我們公司是供貨商，和客戶簽訂了合同，根據(jù)對賬單也結(jié)清了賬款。但是現(xiàn)在我們公司的一個合作公司(丙公司)說有他們的泵送服務，需要我們給這個丙公司付款。經(jīng)核實確實也是應該付。 現(xiàn)在客戶也同意我們付給我們款了，按說應該是我們公司給開發(fā)票，但是我們開的客戶說不行，因為已經(jīng)結(jié)賬了，丙公司直接給開泵送費，我們公司開不了。 現(xiàn)在客戶必須讓我們?nèi)齻€公司簽一個三方協(xié)議，這個三方協(xié)議會不會影響我們的？會不會涉嫌偷稅漏稅的問題？

老師，我們職員因為項目出差，差旅費發(fā)票已經(jīng)交給客戶做賬，客戶將差旅費款轉(zhuǎn)給我司，現(xiàn)在職員要領(lǐng)取這個費用，但是發(fā)票早期已經(jīng)提供給客戶了，現(xiàn)在我們做賬該放什么單據(jù)發(fā)票

您好，我們公司上個月給客戶開了一張發(fā)票，昨天客戶轉(zhuǎn)過來的貨款和發(fā)票金額相關(guān)999.9元，但客戶是有意為之，單價提高了點開的票，他只跟老板說過沒跟財務說，現(xiàn)在他說咨詢過他公司的會計發(fā)票金額和轉(zhuǎn)賬金額相差這么多沒關(guān)系，請問這樣的話我們公司該怎么做賬？

老師 我們客戶該給我們8.5萬貨款，客戶有一張10萬的航信商票 ，我們沒有開通航信，我的供應商開通了航信剛好我們又差客戶8萬，可不可以直接叫客戶把這個10萬轉(zhuǎn)給我的供應商呢，我們已經(jīng)給客戶開了8.5萬發(fā)票，供應商也開了8萬的發(fā)票給我們，現(xiàn)在我和客戶想寫個代收代付三方協(xié)議，但是供應商就是不愿意簽，她覺得有稅務風險，那么有沒有什么法律依據(jù)可以打消供應商的顧慮 讓她簽這個協(xié)議呢