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計算抵扣的進項稅額，會計分錄怎么做？

2023-08-02 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-08-02 18:06

你好，也是計入應(yīng)交稅費-增值稅進項

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快賬用戶4711 追問 2023-08-02 18:14

收到100的免稅農(nóng)產(chǎn)品普票，計算抵扣的，買進直接賣出的，會計分錄怎么做？

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齊紅老師 解答 2023-08-02 18:16

借，庫存商品91 應(yīng)交稅費-增值稅進項9 貸，銀行存款100

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你好，也是計入應(yīng)交稅費-增值稅進項
2023-08-02
票面的金額除以1.09乘以9%， 借銷售費用、差旅費、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項， 貸銀行存款。
2023-05-05
你好，計算抵扣的進項稅額 借：原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2021-12-27
你好，? 認證時記進項? 然后期末轉(zhuǎn) 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2022-03-04
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2025-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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