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老師好,我們應(yīng)付供應(yīng)商2300元,要收回押金180元,走公賬付款,收到發(fā)票是2300元,我付款單可以直接減掉180元付款,付實(shí)際的款項(xiàng)嗎?與發(fā)票金額不一致可以嗎?

2023-07-31 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-31 14:04

你好,當(dāng)時(shí)的押金做了哪個(gè)科目?

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快賬用戶9460 追問 2023-07-31 14:10

其他應(yīng)收款-押金科目處理的

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齊紅老師 解答 2023-07-31 14:14

借庫存商品2300, 貸銀行存款2300-180, 其他應(yīng)收款180, 做這個(gè)不就可以了,怎么不一致,一致的你們這個(gè)押金也收不回來了

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快賬用戶9460 追問 2023-07-31 14:37

我意思是開票金額,與打款金額不同,在賬上面直接減掉押金,這個(gè)分錄我會(huì)做。

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快賬用戶9460 追問 2023-07-31 14:39

我的意思是開票金額,與實(shí)付金額不一致,這種處理沒有影響吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-31 14:40

好像沒有影響,不影響實(shí)際業(yè)務(wù)就行。

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你好,當(dāng)時(shí)的押金做了哪個(gè)科目?
2023-07-31
您好,可以這樣操作。20元不入賬,
2020-09-22
這個(gè)看供應(yīng)商開具發(fā)票了??赡馨?0000元開具發(fā)票,也可能按9000元開具發(fā)票。
2021-05-07
可以這么做的,正規(guī)的庫存現(xiàn)金,應(yīng)該改成財(cái)務(wù)費(fèi)用。
2021-03-13
這個(gè)可以先掛著這個(gè),后面確定不給貨物在做 借原材料,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
2020-12-29
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