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老師好,我們應付供應商2300元,要收回押金180元,走公賬付款,收到發(fā)票是2300元,我付款單可以直接減掉180元付款,付實際的款項嗎?與發(fā)票金額不一致可以嗎?

2023-07-31 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-31 14:04

你好,當時的押金做了哪個科目?

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快賬用戶9460 追問 2023-07-31 14:10

其他應收款-押金科目處理的

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齊紅老師 解答 2023-07-31 14:14

借庫存商品2300, 貸銀行存款2300-180, 其他應收款180, 做這個不就可以了,怎么不一致,一致的你們這個押金也收不回來了

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快賬用戶9460 追問 2023-07-31 14:37

我意思是開票金額,與打款金額不同,在賬上面直接減掉押金,這個分錄我會做。

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快賬用戶9460 追問 2023-07-31 14:39

我的意思是開票金額,與實付金額不一致,這種處理沒有影響吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-31 14:40

好像沒有影響,不影響實際業(yè)務就行。

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你好,當時的押金做了哪個科目?
2023-07-31
可以這么做的,正規(guī)的庫存現金,應該改成財務費用。
2021-03-13
您好,可以這樣操作。20元不入賬,
2020-09-22
這個看供應商開具發(fā)票了。可能按10000元開具發(fā)票,也可能按9000元開具發(fā)票。
2021-05-07
這個可以先掛著這個,后面確定不給貨物在做 借原材料,負數,貸應付賬款 負數,進項稅額轉出,
2020-12-29
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