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Q

老師，你好，之前做匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)手續(xù)費沒有手續(xù)費，找銀行那邊也沒有補到發(fā)票，我要更正匯算清繳的話，2021年的手續(xù)費沒有發(fā)票，2022年的有部分發(fā)票，這樣怎么處理比較好呀

2023-07-31 13:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-07-31 13:27

你好，手續(xù)費沒有發(fā)票那一部分納稅調(diào)增就可以的，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，有發(fā)票的可以正常抵扣，這個不用調(diào)整。

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快賬用戶9023 追問 2023-07-31 13:30

老師，2022年開的發(fā)票是包含2021年和2022年的，但是發(fā)票金額沒有對應(yīng)到全部2021年發(fā)生的金額，我是不是兩年都要納稅調(diào)增

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齊紅老師 解答 2023-07-31 13:39

對的，是的，是這么做的

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快賬用戶9023 追問 2023-07-31 13:41

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-31 13:45

不用客氣，工作愉快。

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你好，手續(xù)費沒有發(fā)票那一部分納稅調(diào)增就可以的，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，有發(fā)票的可以正常抵扣，這個不用調(diào)整。
2023-07-31
現(xiàn)在開出的發(fā)票直接附在去年發(fā)憑證后面就行了
2021-10-25
普票不能抵扣 增值稅可以抵所得稅? ? ?
2023-05-22
同學你好 直接把發(fā)票附在那個分錄后面就行了
2020-10-22
你好，該要發(fā)票還是需要取得發(fā)票的
2022-01-10
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