1.老師你好我剛接手一家企業(yè)，取得3張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票金額為30萬，可是對(duì)方公司出現(xiàn)問題了，現(xiàn)在是異常戶，現(xiàn)在稅務(wù)局要我們出情況說明，1.是否取得疑似虛開的增值稅普通發(fā)票1組，2.發(fā)票所載業(yè)務(wù)真實(shí)性。這我該怎么寫。謝謝

去年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票對(duì)方公司查出來了虛開，今年要我單位成本在所得稅匯算清繳修改調(diào)增，今年12月已補(bǔ)交了所得稅21701.5元，滯納金2170.15元，增值稅26149.55元在申報(bào)表中自動(dòng)轉(zhuǎn)出了，抵扣夠的就用進(jìn)項(xiàng)抵扣掉了，請(qǐng)問這整個(gè)流程賬務(wù)要怎么處理？

請(qǐng)問老師，公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。以前是一般納稅人，前年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。今年三月份的時(shí)候，公司因?yàn)?017年善意接受虛開增值稅專用發(fā)票，稅務(wù)局要求補(bǔ)接受虛開專用發(fā)票的增值稅附加稅，還有成本調(diào)減的企業(yè)所得稅。但是公司現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。這個(gè)補(bǔ)交的增值稅，還有企業(yè)所得稅怎么做賬呢？

老師 我司開了兩張發(fā)票給企業(yè)，本年7月1萬和9月0.5萬我司是技術(shù)服務(wù)公司。對(duì)方有兩個(gè)項(xiàng)目 給我司做的。但對(duì)方的 （企業(yè)所得稅的稅前憑證 發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)提示反饋（按戶管）現(xiàn)在稅管員要企業(yè)寫情況說明） 這是什么問題 。對(duì)我司有影響嗎

稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)我們公司兩年前收到一張酒店的普通發(fā)票是虛開，住宿是實(shí)際發(fā)生的，當(dāng)時(shí)進(jìn)的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，要求我們填寫企業(yè)所得稅申報(bào)調(diào)整，應(yīng)該怎么填