企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛，當(dāng)時(shí)買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) （沒(méi)有任何折舊 按照財(cái)稅文件多少價(jià)值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本，企業(yè)沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本只有管理費(fèi)用） 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了，所以現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來(lái)… 轉(zhuǎn)出來(lái)的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對(duì)嗎？（麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎？轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎？） 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊？之前老師回答說(shuō) 借 未分配利潤(rùn) 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤(rùn) 是從哪里來(lái)的？如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤(rùn) 那上面的那個(gè)管理費(fèi)用是不是就沒(méi)有轉(zhuǎn)出來(lái)？ 請(qǐng)老師詳細(xì)講一下好嗎？幾個(gè)字的回答 真的看不懂

老師，請(qǐng)問(wèn)下，兩年前公司融資租賃進(jìn)來(lái)一批叉車，然后前會(huì)計(jì)入了幾臺(tái)固定資產(chǎn)，折舊快折完了，。融資方是每月開(kāi)的融資發(fā)票（本金加利息）過(guò)來(lái)的 前會(huì)計(jì)就每月入點(diǎn)賬作為庫(kù)存商品，現(xiàn)在7到現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的票，前會(huì)計(jì)都沒(méi)入賬，而這些叉車也是直接租賃出去，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理了

老師，請(qǐng)問(wèn)2019年八月購(gòu)進(jìn)了五萬(wàn)多的叉車，但是賬上一直沒(méi)有折舊，還在掛在賬上，是否直接將之前應(yīng)該折舊的金額進(jìn)入利潤(rùn)分配？未分配利潤(rùn)再接著折舊呢

老師，公司2018年成立，到2022年底購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)7000多萬(wàn)，之前會(huì)計(jì)一直沒(méi)提折舊，我現(xiàn)在補(bǔ)提折舊，2023年折舊直接計(jì)入管理費(fèi)用，2022年前的只能計(jì)入未分配利潤(rùn)，大約有2500萬(wàn)，大部分沒(méi)有發(fā)票，這么計(jì)提完2023年未分配利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)2300萬(wàn)，而2023年期初未分配利潤(rùn)是1100萬(wàn)，然后我怎么處理？

我的2023年年末未分配利潤(rùn)是100萬(wàn)，其中包含2023年我預(yù)提了費(fèi)用12萬(wàn)，在2024年一月份收到了2023年費(fèi)用發(fā)票8萬(wàn)，我做的分錄是在01月先把預(yù)提的費(fèi)用分錄沖銷借其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用12萬(wàn)，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)12萬(wàn)，收到的費(fèi)用發(fā)票分錄是，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：庫(kù)存現(xiàn)金。目前看報(bào)表2023年年末的報(bào)表體現(xiàn)未分配還是100萬(wàn)，2024年02月份報(bào)表，假如一月二月合計(jì)的本年利潤(rùn)是20萬(wàn)。2月末的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表未分配利潤(rùn)應(yīng)該是100+20+12-8=124萬(wàn)，那么五月底之前的匯算清繳提報(bào)報(bào)表是選擇區(qū)間2023.01.01至2023.12.31還是哪個(gè)區(qū)間呢，如果按照2023年的區(qū)間選擇的話，那未分配利潤(rùn)就不準(zhǔn)確了呢。老師看看我上面表達(dá)的有沒(méi)有問(wèn)題？詳細(xì)給指點(diǎn)一下？感激！