打了，打到公戶，老師，我這個是內賬啊

現在補上借銀行存款貸其他應付款，你做這個，然后還錢回去再做相反的。資本公積這個事，你老板投資進來大于注冊資本的那一部分 盈余公積這個是你單位有盈利計提的盈余公積

老師好，是的，老板說是投資的，但是當時內賬沒有賬，外賬有賬，所以導致現在這個賬我們不好記賬

借銀行存款，貸實收資本，退回去，借實收資本貸銀行放款。

老師好，我就做一個分錄，借資本公積 貸銀行存款吧，這個收款的做不了了，這個是幾年前的事情了，沒有辦法入了，要不就用盈余公積呢，我們盈余公積上有數

你好，盈余公積這個不對 盈余公積是你計提的，你單位盈利了，計提了盈余公積的

你當時這個錢用在哪里了，你知道嗎？你得需要把之前的補進來

老師好，這個是內賬，可以不補嗎，那我就給他掛在資本公積了

你掛到資本公積里面，它會出現負數的借方余額呀， 因為他們都是貸方余額的。沒有貸方，你直接做了借方合適嗎？

不合適呀，要不這樣做呢;借：待處理財科損溢 貸：其他應付款 借 ;其他應付款 貸;銀行存款。

借固定資產貸其他應付款不好嗎

這樣也可以哈，就是沒有具體的實物呀，

你說的前期建廠這些都是發(fā)生什么，不是蓋廠房？

你說一下具體的花在哪里??？

我也不知道花在哪里了，老板就說建廠的時候花的錢