Q
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì)，我設(shè)置期初數(shù)，直接應(yīng)付賬款-期初數(shù)，可以吧，可是期初數(shù)是7540，因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢，要是等發(fā)票到了做賬后，應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540，這個(gè)數(shù)也就是原來會計(jì)建賬后的起初余額，如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后，現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元，然后那個(gè)3萬發(fā)票入賬后，我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里（發(fā)票里的某個(gè)公司），這樣一來應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了，這可怎么辦呢
2021-12-21 10:20
2021-12-21 10:35
您好，您的提問我看的不是很清晰，您現(xiàn)在的期初數(shù)是7540元還是37540元呢？
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原來會計(jì)做賬到10月份，這個(gè)應(yīng)付賬款余額是7540，原來這個(gè)會計(jì)做賬的期初數(shù)是37540，所以我現(xiàn)在要設(shè)置期初數(shù)了，那就面臨兩個(gè)問題，因?yàn)樵瓉頃?jì)應(yīng)付賬款沒有明細(xì)賬，我現(xiàn)在要設(shè)置明細(xì)賬，那么我就想把他原來的期初數(shù)單獨(dú)的設(shè)置一個(gè)應(yīng)付賬款-期初數(shù)37540 可是有一筆預(yù)付款入賬了30000 應(yīng)付賬款-a公司，貸銀行存款 這樣一來應(yīng)付賬款就得分兩個(gè)明細(xì)科目了 應(yīng)付賬款-a公司 應(yīng)付賬款-原期初數(shù) 可是應(yīng)付賬款余額是7540了我可以設(shè)置成 應(yīng)付賬款-a公司30000（借方） 應(yīng)付賬款-原期初數(shù)37540(貸)
您好，您這樣設(shè)置明細(xì)科目是沒有問題的。