我們是一個商貿(mào)公司，然后我們給超市供貨。超市賣給我們，陳列有陳列，我們才需要往上擺貨就會出現(xiàn)陳列費 這個陳列費是廠家給我們報銷的。所以廠家需要我們每個月開給他們陳列費，發(fā)票才會報銷 但是他返給我們的時候，他不打到我們的公戶上，他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個戶頭，他會定時的，反倒內(nèi)上面兒去，然后我們再要貨的時候把那個戶頭里的錢用掉，剩下的我們給他用公戶打打過貨款去，這樣就會出現(xiàn)了。開的發(fā)票和進賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費一般當(dāng)月報了之后開了發(fā)票之后得三四個月才返回來，而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應(yīng)該給他開多少錢的陳列費發(fā)票？他就應(yīng)該返給我們多少錢，但是他不打到我們的公戶上，這樣錢就會對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢，和他開給我們的發(fā)票也對不起來。這怎么辦??？有風(fēng)險嗎

老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，我上一個會計再做賬的時候購進對方開得有普票，他把稅和成本分開寫了，到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候系統(tǒng)自動就抵扣了進項，沒有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了，之前做賬的軟件也被她帶走了，我現(xiàn)在是自己重新用一個軟件做賬，現(xiàn)在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅，然而賬面上沒有計提 報稅的時候資產(chǎn)負責(zé)表上應(yīng)交稅費為零，但是又繳了稅，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，我現(xiàn)在做繳費回單的賬也不知道怎么做

建筑企業(yè)原來沒有什么成本票虛開，都是代理記賬，差不多都是虧損，現(xiàn)在拿到自己手里，我現(xiàn)在是把賬弄的和報稅上一致再往下做嗎？之前7月有銀行貸款，代理記賬并未提現(xiàn)，我現(xiàn)在補記上了，往來科目余額過多怎么辦，（我們老板兩個公司，A公司貸款，直接付了B公司的貨款）

你好老師，請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬，就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎？我接手后公司在淘特開了一家店鋪，相當(dāng)于中間商，客戶在我們店鋪下單，我們就馬上去拼多多下單，拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的，但是都沒有發(fā)票，開了三個月，生意不好，現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請問老師，這種情況我應(yīng)該怎么處理呢？

您好，老師，咨詢個事情，我們公司1月份測得個稅，工人沒有填附加扣除，只是當(dāng)時把附加扣除收集了一下，然后測了個稅，把工資發(fā)了，1月份報稅的時候讓填附加扣除。有些人不填，填不了，所以就和之前的工資表對不上了，分包的個稅他們自己承擔(dān)的，當(dāng)時分包這幾個工人他們給我附加扣除，我測出來那幾個不填的有個稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了，（我以他們沒有附加扣除測得個稅，然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了）但是之前工資表里還有一部分金額，當(dāng)時做到應(yīng)交個人所得稅里面了，現(xiàn)在做賬我不知道咋做了，因為多余了這幾個人之前工資表和退回公司公戶的這個差額，這部分怎么做賬呢？