我們公司是純貿(mào)易公司,有一次委托物流公司托運貨物,出現(xiàn)了一點紕漏,貨物有一些損壞,然后物流公司給我們賠付了一點錢,想請問下,我們收到的這筆款需要開票嗎?如何做分錄?
你好。您的商品能正常用不？如果能正常用賠款，咱就是借銀行存款貸營業(yè)外收入。如果商品有損失的，這個賠款可以抵扣咱的損失。
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我們公司是做貨物運輸服務的 現(xiàn)在我們客戶委托我們運一批貨 然后我們又找了一家運輸公司把貨運輸出去 另一家運輸公司公司給我們開了貨物代理發(fā)票 我們也給客戶開了發(fā)票 我想問 我們怎么確認發(fā)生的成本 應該怎么寫會計分錄呢
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#提問#，老師，我們有一塊業(yè)務是物流業(yè)務，我們收到貨源公司有一批貨要送，我們交給司機去運送，后來出了一些狀況，給了司機200元的運費補貼，這筆錢怎么入帳呀？
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請問老師， 1，我們公司是貿(mào)易公司，作為購買方，收到上家銷售方墊付的一張物流公司開具給我們公司的物流發(fā)票，請問我怎么進行會計處理。 2，我們作為銷售方要把貨物及這筆物流費轉(zhuǎn)給下家應該怎么開具發(fā)票和進行會計處理，我們公司也沒有開具物流發(fā)票的資質(zhì)。
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老師，我們是物流公司，上家也是物流公司，我們承運上家的一批貨物出了問題要賠款20萬，這個錢是走公賬還是現(xiàn)金好？上家應該給我們開票嗎？開票或不開票分別怎么做賬呀？
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老師好，有個小問題需要咨詢一下，我們公司與其他另外兩家企業(yè)合作簽了合同，運輸方式是汽車運輸，然后合同簽訂是一票制，貨物直接從上游發(fā)貨到我們公司下一家，然后上游給我開了按實際金額加了運費開了進項票，然后上游給了我發(fā)貨單，下游公司收到貨直接在發(fā)貨單上面簽字確認給我們公司了，現(xiàn)在問題就是物流這塊問題，沒有體現(xiàn)出我們公司，就憑合同一票制，上下游貨物簽收單可以嗎？四流合一是不是差一個物流？汽車配送那個公司又不會給我們提供發(fā)票，這中間需要怎么做才合理合規(guī)？
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老師，增值稅我現(xiàn)在取消申報，當月可開票額度會降下來啊，本來應為沒申報，額度不夠 我先申報了，額度就夠了，現(xiàn)在取消申報，額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適，還是實收資本合適)
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老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
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損壞的部分是用不了
你好，然后損壞的部分是按照市場銷售的價格，還是按照你庫存商品的成本價來賠你的？
按照采購的價格,即成本價
你可以這樣處理，借銀行存款，貸在途物資。
那貸方這個要怎么處理?
咱們運輸途中咱就是借在途物資貸，銀行存款等。
就是這在途物資沖我們的采購成本了是嗎?
是的，咱們商品沒有收到，在途中的時候咱記錄的是在途物資，所以咱就這樣處理就行。
好的,如果這個損壞不怎么影響貨物的使用,那這筆賠付就要入到營業(yè)外收入是嗎?
是的，這樣處理是正確的對的。
那么計入營業(yè)外收入的這部分在匯算清繳的時候可以調(diào)減嗎?還是不需要調(diào)整?
你好，不需要調(diào)整的，平時正常就交所得稅的。