銷售計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入是對(duì)的。

去年買的油，當(dāng)時(shí)這個(gè)公司沒有賬，今年才建的賬

那您今年建賬時(shí)，需要把這個(gè)庫存商品的余額錄入的期初補(bǔ)上。 然后后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)就有數(shù)據(jù)了。

是的，當(dāng)時(shí)沒有補(bǔ)上，現(xiàn)在我怎么調(diào)整

你好 借庫存，貸未分配利潤 借成本，貸庫存?

老師，你看分錄對(duì)嗎？貸方利潤分配未分配利潤，影響的是年初未分配利潤嗎

我給你寫的分錄金額是正數(shù)，不是負(fù)數(shù)。

庫存商品增加，不應(yīng)該記在借方正數(shù)嗎？

我寫的就是正數(shù)，那個(gè)符號(hào)是我寫的橫線老師，

我寫的對(duì)嗎，賣一噸我們虧損了2000元

你好，是這樣的，但是您還沒有體現(xiàn)增值稅呢，收入的分錄貸方還要有增值稅呢。

老師，貸方利潤分配未分配利潤，影響的是年初未分配利潤？還是今年的未分配利潤

你好，影響的是期初的未分配利潤。

老師那我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額＝利潤表本年累計(jì)凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配年初余額+這個(gè)月調(diào)整的這個(gè)油的未分配利潤對(duì)嗎

挺好，是的，這樣處理是正確的。

老師這里記入貸方利潤分配未分配利潤，表示未分配的利潤增加了，年底可以分紅給股東，對(duì)嗎？如果借方利潤分配未分配利潤，表示讓未分配的利潤減少了。

你好，是的，是這個(gè)意思的。

這個(gè)貸方利潤分配未分配利潤年底可以給股東分紅，還可以提取盈余公積對(duì)嗎老師

稅前利潤，提取盈余公積。未分配利潤是已經(jīng)提取過盈余公積的。未分配利潤是正數(shù)，就可以給股東分紅。

老師年底把本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤里面，利潤分配未分配利潤貸方余額，表示企業(yè)實(shí)現(xiàn)的凈利潤，先提取盈余公積，盈余公積提取后，剩余留在未分配利潤里面的數(shù)給股東分紅，繳納個(gè)人所得稅，對(duì)嗎，您說的稅前利潤是沒有扣所得稅前提取盈余公積嗎