老師，您好。建筑勞務(wù)公司，總包方通過(guò)農(nóng)民工工資專戶代發(fā)工資，我們公司賬戶處理怎么做？例如項(xiàng)目100萬(wàn)，開(kāi)票給總包100萬(wàn)，30萬(wàn)總包直接發(fā)放給農(nóng)民工，70萬(wàn)總包支付給我公司賬戶。借銀行70 借應(yīng)收賬款30 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B銷項(xiàng)100 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付職工薪酬30? 這個(gè)是理想狀況，要是工資申報(bào)沒(méi)有付完30萬(wàn)要怎么處理多余出來(lái)的部分呢？

老師我們銷售給客戶A一批貨物，貨款1萬(wàn)元，我們客戶打款我們給予發(fā)貨，但是這個(gè)客戶他不給我們提前打款，于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們，銷售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)，收到我們銷售員墊付的錢(qián)，分錄借銀行存款0.9萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn)，我寫(xiě)欠張三寫(xiě)0.9是因?yàn)樨浛?萬(wàn)含有張三個(gè)人的業(yè)務(wù)提成0.1萬(wàn)，張三給自己的提成沒(méi)有付給我，只付了一個(gè)貨款。等收到到A公貨款，我的分錄借銀行存款1萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn)，然后我再把張三墊付的錢(qián)付給張三，分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn)，銷售費(fèi)用0.1萬(wàn)，貸銀行存款—1萬(wàn)，對(duì)嗎老師

老師好，我們公司借給別的公司一筆人民幣費(fèi)用30萬(wàn)，我做賬借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，現(xiàn)在我們又欠了人家一筆費(fèi)用70萬(wàn)，對(duì)方公司說(shuō)之前的借款30萬(wàn)就抵扣了，我們?cè)僦苯痈?0萬(wàn)就行，可以這樣嗎？怎么做賬呢

老師，我們之前公戶借給A公司一筆費(fèi)用30萬(wàn)，現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)我們欠人家70萬(wàn)，我可以直接借款轉(zhuǎn)為應(yīng)付，再付剩下的40嗎？請(qǐng)問(wèn)怎么做賬

老師，我們公戶借給別家公司30萬(wàn)，現(xiàn)在欠費(fèi)70萬(wàn)，我想把30萬(wàn)其他應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款，再直接付剩下的40，借應(yīng)付賬款30貸其他應(yīng)收款30借應(yīng)付賬款40貸銀行存款40，我這樣做賬，再補(bǔ)開(kāi)一張70的全額發(fā)票是嗎