我給您一個(gè)圖片這10萬期末余額數(shù)在借方，然后想沖掉，上面有一個(gè)數(shù)是，336677這是欠老板娘的錢，這是2個(gè)賬，這10萬是老板娘給用了，想在她那個(gè)數(shù)上直接沖掉10萬，336677變成236677，這樣這10萬就沒了，這個(gè)分錄后面怎么去做

我是新接手的這個(gè)賬，還沒入期初余額數(shù)呢，老師說我入期初余額數(shù)能直接減去10萬

還是立賬以后再去做這筆

借：其他應(yīng)付款? 李 10 貸：其他應(yīng)付款? 武? 10

謝謝老師，我這個(gè)賬庫存現(xiàn)金原來那個(gè)會(huì)計(jì)給的科目余額表是負(fù)數(shù)，貸方余額數(shù)是413516.2，這是不對(duì)的也知道，那這數(shù)和老板娘說好了做完7月賬庫存現(xiàn)金是要調(diào)的，這個(gè)調(diào)是在8月把庫存現(xiàn)金調(diào)成和老板娘賬上一樣的數(shù)，調(diào)到實(shí)收資本里邊對(duì)嗎

你得看，這個(gè)庫存現(xiàn)金為啥是負(fù)數(shù)哈？

現(xiàn)在也看不出，現(xiàn)金賬上之前就亂了，那個(gè)會(huì)計(jì)說是虧錢，現(xiàn)在也對(duì)不出來了，只能后面去調(diào)了，您看這調(diào)到實(shí)收資本行嗎，給我表了，這賬我之前也不知道，現(xiàn)金我也找不出來為什么負(fù)數(shù)，這樣調(diào)行嗎

你好，查不出來爛賬就不要管他。因?yàn)槟銢]有合理的依據(jù)調(diào)賬

那怎么辦，不調(diào)這樣庫存現(xiàn)金永遠(yuǎn)不準(zhǔn)呀，我這賬怎么接手

也不能總這樣放著吧，老師您說這庫存現(xiàn)金應(yīng)該怎么辦

你好，以前的賬是由以前的會(huì)計(jì)承擔(dān)，你不用承擔(dān)這個(gè)責(zé)任。

那這賬給的表我也得繼續(xù)做下去，我就按她給的這個(gè)余額數(shù)繼續(xù)做嗎，跟老板娘說了這個(gè)現(xiàn)金賬不對(duì)，我就直接入這些數(shù)繼續(xù)做后面的賬嗎

嗯嗯，繼續(xù)按那個(gè)金額做就是了。

那這個(gè)庫存現(xiàn)金數(shù)不動(dòng)了嗎

就是你以后得現(xiàn)金賬做正確就是了，假設(shè)那個(gè)期初數(shù)是正確的

那我就幾天對(duì)一下