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小規(guī)模納稅人賣了一輛車20000元，按2%繳稅，怎么申報

2023-07-19 20:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-07-19 20:08

你好 (一)計算應(yīng)納稅額 1.按簡易辦法依3%的征收率，減按2%征收增值稅，即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1：按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%)； 2.填寫申報表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”，申報表一般自動計算； 3.填寫申報表主表：同時將1%的減免稅額（即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%），填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。

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快賬用戶9451 追問 2023-07-19 20:12

當年我單位是一般納稅人的時候購入的車，疫情三年就轉(zhuǎn)成小規(guī)模了，在今年6月份賣了車，小規(guī)模身份，那我現(xiàn)在賣車，是按小規(guī)模2%就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-19 20:14

不可以的，這個稅率是一般納稅人的

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快賬用戶9451 追問 2023-07-19 20:15

那我現(xiàn)在是小規(guī)模，處置了車輛，怎么確認收入以及稅額？

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齊紅老師 解答 2023-07-19 20:16

你按照1%來確認的的

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快賬用戶9451 追問 2023-07-19 20:18

好的，謝謝老師

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快賬用戶9451 追問 2023-07-19 20:20

那如果說我按2%，就是20000÷1.02×0.02是嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-19 20:38

這個就沒有研究過了

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你好 (一)計算應(yīng)納稅額 1.按簡易辦法依3%的征收率，減按2%征收增值稅，即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1：按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%)； 2.填寫申報表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”，申報表一般自動計算； 3.填寫申報表主表：同時將1%的減免稅額（即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%），填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
2023-07-19
您好 不含稅金額填寫9跟10欄 19跟20欄數(shù)據(jù)自動按照不含稅金額的3%帶入 不是按照2%
2023-07-19
發(fā)票是１％的增值稅發(fā)票嗎
2021-09-09
你好！這個是1%的稅率了
2024-04-18
你好，沒做的是這么計算的。
2024-05-13
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