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老師好,經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票開(kāi)的時(shí)候沒(méi)有單位數(shù)量可以嗎,當(dāng)時(shí)合同里約定的按天數(shù)收費(fèi),我覺(jué)得應(yīng)該在單位那里填天,數(shù)量那里寫具體的天數(shù)

2023-07-17 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-17 17:25

你好 不行 是的這樣填寫對(duì)的?

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快賬用戶7709 追問(wèn) 2023-07-17 17:26

就是我覺(jué)得的是對(duì)的是嗎,不填是不行的

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齊紅老師 解答 2023-07-17 17:38

你好 不填寫不對(duì)? 后面說(shuō)的填寫說(shuō)法是對(duì)的?

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快賬用戶7709 追問(wèn) 2023-07-17 17:51

經(jīng)營(yíng)租賃類的這個(gè)發(fā)票不填寫單位和數(shù)量是不行的嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-17 17:51

你好 是的不行的 要填寫的??

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你好,可以按天數(shù)的單量收費(fèi)沒(méi)問(wèn)題
2023-07-17
你好 不行 是的這樣填寫對(duì)的?
2023-07-17
這種情況有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)票開(kāi)具數(shù)量與實(shí)際業(yè)務(wù)不符,可能被認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能要求補(bǔ)繳少計(jì)輔料部分的增值稅,還可能會(huì)有罰款。 企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn) 成本核算不準(zhǔn)確,會(huì)使利潤(rùn)虛高,可能導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅。若被發(fā)現(xiàn),要重新計(jì)算納稅額,還會(huì)面臨質(zhì)疑和檢查。 建議 及時(shí)修改合同,明確輔料增加情況。 正確開(kāi)具發(fā)票,反映實(shí)際銷售情況。 完善財(cái)務(wù)核算,準(zhǔn)確記錄輔料成本。
2024-12-24
,你之前藍(lán)字認(rèn)證嗎,認(rèn)證開(kāi)紅字信息表審核通過(guò)次月填寫附表2 20欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
2021-04-08
1.?設(shè)置稅收編碼時(shí)選擇的單位“月”與發(fā)票有一定關(guān)聯(lián),但從發(fā)票面上通常不會(huì)直接顯示這個(gè)單位選擇。這個(gè)單位選擇主要是用于稅務(wù)系統(tǒng)對(duì)該業(yè)務(wù)的分類和統(tǒng)計(jì)等方面。 2.?對(duì)于租金發(fā)票,數(shù)量那里可以填寫面積大小,這是較為常見(jiàn)的做法。 3.?如果數(shù)量填寫面積大小且固定不變,當(dāng)4個(gè)月租金一起開(kāi)時(shí),總金額除以面積得出的單價(jià)實(shí)際上是這4個(gè)月的平均單價(jià)。如果租金價(jià)格每月有波動(dòng),那么這個(gè)平均單價(jià)每次開(kāi)票可能會(huì)變化;如果租金價(jià)格固定,那么平均單價(jià)也會(huì)固定,也就是每月單價(jià)固定的情況下,單價(jià)不可變。但一般來(lái)說(shuō),如果合同約定租金價(jià)格固定,那么單價(jià)應(yīng)保持不變;如果合同約定租金可變動(dòng),那么單價(jià)也會(huì)相應(yīng)變化。
2024-10-01
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