你好,你填的第11行是正確的,它自動(dòng)跳出來(lái)的稅額的確是按3%算出來(lái)的,但是我們不用去修改它,直接保存申報(bào)就可以了。
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度(4季度)沒(méi)有開(kāi)票 但是有8萬(wàn)的收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個(gè)季度45萬(wàn)以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬(wàn)? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,這個(gè)是什么?我應(yīng)該填哪個(gè)?
我是個(gè)體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開(kāi)了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報(bào)表第11列“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫(xiě)的“200000” 申報(bào)成功后比對(duì)結(jié)果顯示“本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確” 不知道這個(gè)要怎么操作,我記得上次申報(bào)只需要在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫(xiě)開(kāi)的發(fā)票額度就通過(guò)了。
老師好!個(gè)體工商戶申報(bào)在第二欄核定銷售額有數(shù)9935.48是系統(tǒng)里自帶的數(shù)據(jù)刪除不了,在11欄未達(dá)起征點(diǎn)填299413.92,帶出來(lái)個(gè)稅報(bào)表就是309349.37,這樣就多交稅了,應(yīng)該個(gè)稅報(bào)表是299413.92,請(qǐng)問(wèn)老師增值稅報(bào)表第二欄數(shù)據(jù)怎么刪除
老師,個(gè)體工商戶稅率3%減按1%,開(kāi)了普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),減免的稅額要填寫(xiě)嗎?還是只填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表里“免稅銷售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,免稅額寫(xiě)在“本期免稅額”這樣就可以呢?
老師好,個(gè)體工商戶,增值 稅報(bào)表,把5萬(wàn)收入,填在第11行的,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那行,對(duì)不?然后,表格里自動(dòng)跳出來(lái),未達(dá)起征點(diǎn)免稅額1632元,這個(gè)1632是按照3個(gè)點(diǎn)算的,為什么不是按1個(gè)點(diǎn)算,這樣對(duì)嗎?還需要填哪個(gè)數(shù)嗎?
老師您好 我想問(wèn)一下 前兩年收的一部分款比如是1萬(wàn) 做的是預(yù)收賬款 然后這個(gè)月把全部的款收回來(lái)了比如是5萬(wàn) 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報(bào)表和24年4季度的申報(bào)表不一致,有問(wèn)題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報(bào)的時(shí)候費(fèi)用沒(méi)有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個(gè)體店,能開(kāi)沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報(bào)時(shí),提示受益人要進(jìn)行相關(guān)信息備案。公司注冊(cè)資本不超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣的,可承諾免報(bào),對(duì)嗎?
老師您好,就我們這有一個(gè)員工比如工資報(bào)個(gè)稅是在我們公司報(bào)的,但是工資是在另一個(gè)公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個(gè)一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價(jià): 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬(wàn)元,年底付清付 523850元 老師哪個(gè)劃算一點(diǎn)喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎?還是要計(jì)入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢(qián)加上未付款的錢(qián),能直接填進(jìn)去嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個(gè)人,每個(gè)月也報(bào)個(gè)稅嗎?怎么報(bào)法人還是合伙人