老師你好 請(qǐng)問出售一套二手房但是那些增值稅和附加稅自己在二手房的當(dāng)?shù)兀资校┳约航欢惲?，發(fā)票是在（古丈縣開的）那我在古丈縣電子稅務(wù)局里就不用再申報(bào)增值稅了吧？
在你的本地申報(bào)增值稅時(shí)可以抵減已交的增值稅
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老師，不好意思的，想問下，稅務(wù)局通知說是2019年申報(bào)數(shù)字不平，跑了幾趟了，給的答案是自己和發(fā)票核對(duì)一下，一核對(duì)就出來了，看是哪個(gè)季度少了，我這里是有開的發(fā)票，但是和什么數(shù)字核對(duì)呀？就是想問下老師，那個(gè)季度申報(bào)的數(shù)字在那里能看到？補(bǔ)申報(bào)表時(shí)都需要填那些表？增值稅納稅申報(bào)表還有什么表
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老師你好 請(qǐng)問出售一套二手房但是那些增值稅和附加稅自己在二手房的當(dāng)?shù)兀资校┳约航欢惲?，發(fā)票是在（古丈縣開的）那我在古丈縣電子稅務(wù)局里就不用再申報(bào)增值稅了吧？
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老師好，請(qǐng)問下我們公司銷售了自己的固定資產(chǎn)1輛車，之前是二手車市場(chǎng)把增值稅發(fā)票了并且不曉得是哪個(gè)交稅了的，然后我就問了稅務(wù)局老師，他說我們這個(gè)車的話我們可以申報(bào)未開票收入，然后我也申報(bào)了，但是賬上呢我做的是固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)本年累計(jì)銷售金額就大于我賬上的金額，請(qǐng)問下現(xiàn)在是要怎么調(diào)賬才能保持稅務(wù)申報(bào)金額和賬上金額一致呢？
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我找郭老師，我想問下，小規(guī)模賣出一輛自己用二手車給了同一個(gè)老板的關(guān)聯(lián)單位，二手車市場(chǎng)開的發(fā)票是26000，當(dāng)時(shí)沒有填增值稅報(bào)表，現(xiàn)在稅務(wù)局讓改當(dāng)時(shí)報(bào)表，填增值稅報(bào)表到未開票收入，應(yīng)該填哪一欄，另外小規(guī)模季度收入不到30萬，免交增值稅。
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老師好，我公司是一般納稅人，本月有一張銷售二手車的發(fā)票，如圖1，但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票，如圖2是，但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24，但是呢，這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的，然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢，增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛，若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，按照13%的稅率繳納增值稅；若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛，按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過，從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車，自2020年5月1日至2027年12月31日，減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢？
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發(fā)票是這樣的開了60萬，是小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)沒有免稅這一說吧？要按百分之五交增值稅？
是的，這個(gè)要在交5的稅，已交的可以填在已交稅額欄
老師你好 這個(gè)增值稅在吉首已經(jīng)交了，古丈這邊不用交稅可以零申報(bào)嗎？
需要申報(bào)的，只是在已交稅那一欄扣除。因?yàn)槟汩_票是在本地開的
老師這個(gè)上面635800-600000=35800這個(gè)減掉的是什么？只按35800交的增值稅
應(yīng)該是以前購入時(shí)的購房款
這個(gè)可以減掉？
是的，可以減掉的哈
那我報(bào)稅的金額是不是就填減掉60萬之后的金額？
需要填差額扣除表的哈
麻煩老師告訴一下那個(gè)差額扣除表應(yīng)該填在哪里？
麻煩老師告訴我一下差額應(yīng)該填在哪里？
填在附列資料明細(xì)表，對(duì)應(yīng)5%的稅率
老師是這樣的嗎？哪里填錯(cuò)了嗎？
需要填附列資料1，需要差額扣除的那個(gè)
第10=11欄填600000，第13欄635800, 第14=11欄；15欄=13欄-14欄。 在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》中
本期預(yù)交的稅填在主表第21欄，本期預(yù)交稅額