老師好，請問公司取得的發(fā)票已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)里了但是公司沒付款，有些是員工付了沒報帳，有些是沒付款，該怎么處理帳務(wù)？
你好 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付款? 這里是員工的錢
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老師請問我們公司打算注銷了 但是有些往來賬務(wù)，賬務(wù)就是有些我們開票了但是沒有收到錢 還有就是收到錢了但是沒有開票 還有就是供應(yīng)商多開的票錢沒有付完那種請問我該怎么處理呢 稅務(wù)局一般會怎么處理呢 請問
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老師，我公司有取得勞務(wù)報酬的人員，但是支付款時，出納沒有代扣個稅，請問應(yīng)該怎么處理
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請問老師，我公司15年購買了固定資產(chǎn)，取得發(fā)票時一直掛帳預(yù)付賬款，沒有入固定資產(chǎn)，現(xiàn)在查明了，該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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老師好，請問公司取得的發(fā)票已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)里了但是公司沒付款，有些是員工付了沒報帳，有些是沒付款，該怎么處理帳務(wù)？
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有一筆保安費(fèi)款已付，發(fā)票已拿到，但就是一直在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣系統(tǒng)中沒有顯示，所以一直掛在了預(yù)付賬款里，請問應(yīng)該怎么處理？
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怎么去下載廣東省廣州市公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細(xì)圖解
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材料款部分呢，因?yàn)橛行┦抢习遄约焊犊钯徺I的，也是有票，沒報銷
借：原材料等 貸：應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付款?
原材料什么時候轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本？還是就一直在原材料這個科目？
？ 你前面不是說，有些是老板自己付款購買的？
是的，我的意思是，原材料是不是后面需要轉(zhuǎn)成本？還是不用？
用啊，你使用的話就要轉(zhuǎn)過去的
什么時候轉(zhuǎn)過去合適，分錄怎么做？
你使用的話就要轉(zhuǎn)過去的
分錄怎么寫？還有就是當(dāng)月票開了沒拿到，后面跨月拿到的票怎么處理帳務(wù)？
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：原材料
老師，跨月拿到的發(fā)票怎么做賬？
會計學(xué)堂要求一題一問的，這個對我們有考核要求的，你可以重新提問的