老師請問一下，小規(guī)模納稅人，申報(bào)表主表和減免表的勾稽關(guān)系是怎么弄得，減免表的數(shù)據(jù)是自動(dòng)還是手動(dòng)填寫
主表的應(yīng)納稅減征額等于減免明細(xì)表，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 主表的其他免稅銷售額=減免表免稅銷售額
-
Q
老師您好！我是生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅企業(yè)，疫情期間的免稅申報(bào)我在減免稅申報(bào)表填了，怎么在主報(bào)里自動(dòng)帶不了數(shù)據(jù)，然后我就手動(dòng)在18欄本期免稅額填了數(shù)據(jù)，怎么24欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額數(shù)還是沒有變動(dòng)？應(yīng)該填哪一欄了？
-
Q
老師，我想問下跨境電商企業(yè)的，跨境產(chǎn)生的銷售額是不是免增值稅的呀，如果是免增值稅的，是填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目，還是在附表一免稅行填寫呀，我知道增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目會(huì)自動(dòng)生成主表的第8行免稅銷售額，那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關(guān)系嗎？
-
Q
老師：所得稅匯算清繳填表時(shí)，這幾張表的順序如何填？ 1、免稅、減計(jì)加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 2、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 3、納稅調(diào)整明細(xì)表 主表放在最后填寫 這幾張表如何填寫才能自動(dòng)帶出勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)
-
Q
小規(guī)模納稅人開專票,3%減按1%,在申報(bào)稅務(wù)的時(shí)候,主表和減免稅費(fèi)表,填寫的先后順序應(yīng)該是什么樣的呢？是先填主表數(shù)據(jù),還是先填減免表數(shù)據(jù),在主表的時(shí)候,減免的部分是自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)還是需要手動(dòng)填寫的呢
-
Q
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)超過30萬，減按1%，增值稅減免稅申報(bào)表怎么填啊，本期發(fā)生額是直接填2%的減免稅額，然后自動(dòng)生成到主表嗎
熱門問答 更多>
-
我和三個(gè)人合伙做生意，注冊資金10萬，我是法人，但是我們四方簽了合作協(xié)議合同，我出資現(xiàn)金30萬，丁方出資30現(xiàn)金，乙方以他的廠房做為入股條件，定價(jià)30萬）沒有過戶房產(chǎn)，丙方以資源入股也按30萬。我是法人的話，如果申請破產(chǎn)，只能按注冊資金10萬進(jìn)行給我們現(xiàn)金賠償，我其他20萬現(xiàn)金就沒有保障了，我要求廠房和資源出實(shí)物認(rèn)繳，我作為法人，我有沒有這個(gè)權(quán)益要求，還有我要求企業(yè)執(zhí)照增資120萬，我有沒有這個(gè)權(quán)益要求
-
交易性金融資產(chǎn)包含的利息，分錄怎么做
-
你好老師，麻煩問一下經(jīng)營租賃個(gè)人所得稅稅率是多少？
-
如果想在第二季度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅之前買房子是最晚什么時(shí)間過戶到小規(guī)模企業(yè)
-
@宋生老師，剛給被審計(jì)單位溝通了，他說他們不管哪些，就是不管注會(huì)有沒有經(jīng)驗(yàn)，怎么才能扳回一局？
-
以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票，導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬，老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi)，所以沒有發(fā)票。
-
我要查詢-一戶式查詢這里，查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
-
老師，勞務(wù)人員借公司的錢，后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除，哪勞務(wù)費(fèi)開票金額是扣除前的還是扣除后的金額？
-
以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票，導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬，老板不想變成收入
-
請問老師，我們公司去年員工報(bào)的工傷，今年社保基金款打到公司公賬了，怎么做？去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
是手動(dòng)填寫嗎，我的主表的本期應(yīng)納稅減征額和減免稅申報(bào)明細(xì)表都是0.是哪里的數(shù)據(jù)沒對沒能自動(dòng)導(dǎo)出了老師
你好，你們單位需要繳納稅款嗎？開的是1%的嗎？
是的1%不交稅，未達(dá)到起征點(diǎn)
需要填寫的在第10欄填寫你的銷售來就可以了
老師好，10行是自動(dòng)導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)：58299.72，第19/20行導(dǎo)出來的是3%的稅;1748.99,減免表里面有數(shù)據(jù)：1165.99，但是主表體現(xiàn)不出來，所以申報(bào)不了
你好，你不要填寫減免表免稅的稅額按照3%的來算就行
主表免稅的稅額按照銷售額乘以3%
主表是對的，不含稅3%，老師意思是，減免表按照3%來填寫嗎
減免表不填寫減免表不填寫，這個(gè)收到了沒有
申報(bào)提示我，減免表不能為零，不能申報(bào)所以才來找答案
截圖你填寫的 還有減免表
這是自動(dòng)導(dǎo)出來的銷售額和應(yīng)納稅免征額
這就是正確的 忽略提示提交申報(bào)就行
這是減免表
這是什么意思呢老師
減免表你別填寫 你咋填寫減免性質(zhì)
提示你沒有增值稅稅種認(rèn)定
沒有增值稅稅種認(rèn)定是我填寫了減免性質(zhì)引起的嗎
不清楚 刪除試下的
好的好的謝謝老師，今天辛苦了，打擾您這么久
不用客氣 周末愉快