你好;如果你勾選6萬的進(jìn)項(xiàng)稅; 那么你就 留抵1萬; 對(duì)的?
老師:一般納稅人比如8月勾選了10萬進(jìn)項(xiàng)稅,但8月只有6萬銷項(xiàng)稅,剩下4萬想留抵,是選“本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣”還是“本期認(rèn)證下期抵扣”呢
老師,一般納稅人,本月銷售票稅額1萬,本月進(jìn)項(xiàng)票稅額3萬,這個(gè)怎么在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上勾選啊?是把3萬的進(jìn)項(xiàng)稅額全部勾選了?還是只勾選1萬的進(jìn)項(xiàng)票稅額?
我是一般納稅人,如一張發(fā)票是10萬的,我如果把這張發(fā)票勾選抵扣了,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就為負(fù)數(shù),如果不勾選抵扣就要多交增值稅,改咋操作
老師,銷項(xiàng)票3月32萬,進(jìn)項(xiàng)票85萬,都說稅局不讓留底了現(xiàn)在,怎么做賬,如果這月不勾選,不得全額交,得勾選
一般納稅人,如果這月銷項(xiàng)是5萬,進(jìn)項(xiàng)是6萬,不勾選認(rèn)證交5萬的稅,如果勾選6萬,就不交稅是嗎老師?那1萬叫留底是不?
公轉(zhuǎn)私可以通過工資 分紅 獎(jiǎng)金的形式轉(zhuǎn)到法人自己的私人卡里嗎,可以不辦理商務(wù)卡是嗎
借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 696.78 貸方:應(yīng)交稅金/未交增值稅 696.78,報(bào)稅系統(tǒng)里有留底稅額27050.57,最后不交稅,月底需要做賬嗎?賬上需要寫分錄嗎
小規(guī)模公司,生牛乳稅率多少?
益益高蓋牛奶送貨單250mlx24,但是發(fā)票寫的250x20每箱規(guī)格不一致可以嗎?
老師,如果我是一般納稅人,我交水費(fèi) 電費(fèi) 電話費(fèi) 燃?xì)赓M(fèi),讓對(duì)方給我開票,進(jìn)項(xiàng)增值稅幾個(gè)點(diǎn)
你好,老師,我公司為銷售防火門公司。廠家給我開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量和我實(shí)際和從他們那購買的防火門數(shù)量是不一致的。但是我銷售出去的防火門數(shù)量和防火門確認(rèn)單是一致的。這樣在稅務(wù)上是不是要在合同里備注清楚。要不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,公司是煤炭銷售企業(yè),本年沒有業(yè)務(wù),營業(yè)收入為零,但是為了維護(hù)客群關(guān)系,還會(huì)有比較大額的招待費(fèi),這個(gè)情況是否可以合理解釋,還是說沒辦法,不可以開招待費(fèi)的煙酒餐發(fā)票
老師,吊車租賃的發(fā)票單位,數(shù)量和單價(jià)要填嗎?沒有的,這個(gè)發(fā)票可以用嗎
客戶下了一訂單,訂單配件數(shù)量需要20個(gè)(我司制造業(yè),此訂單的產(chǎn)品開機(jī)最低生產(chǎn)100個(gè)。多出80個(gè))。對(duì)方要求開2張票。多出的80個(gè)他也不付款。我司入帳入什么科目
新成立養(yǎng)老院,購入床,床上用品,柜子等和其他設(shè)置,價(jià)值在5000元以下,是入什么科目,開辦費(fèi)?還是成本呢,超5000元再入固定資產(chǎn)?
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這1萬叫留底?還是叫待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?待認(rèn)證和待抵扣分不清?老師
你好;留抵進(jìn)項(xiàng)稅哈; 留抵進(jìn)項(xiàng)稅的
待認(rèn)證和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅怎么區(qū)分?
兩者的主要區(qū)別在于是否已經(jīng)對(duì)該發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證,“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額則是核算企業(yè)取得的尚未進(jìn)行認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分。