請問，22年1月份繳納增值稅，借:應交稅費應交增值稅1萬，貸銀行1萬，忘了計提，這比賬怎呢調(diào)
借：未分配利潤 貸：應交稅費應交增值稅
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老師你好，請問計提增值稅和繳納增值稅的會計分錄是這樣寫嗎：1、計提時 ：借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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增值稅不需要計提嗎？ 1、計提時： 借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 那請問這個分錄不就是增值稅計提嗎？我該聽那個呢？
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延遲一點做賬，比如打了1月銀行回單知道繳納增值稅1萬，在1月月末做 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅10000 貸:應交稅費—未交增值稅10000 銀行回單這個做: 借:應交稅費—未交增值稅10000 貸:銀行存款10000 這樣沖平 那已交稅金這個科目呢不是沒用嗎
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1月份計提增值稅：借：應交稅費增值稅—轉出未交增值稅4萬，貸：應交稅費—未交增值稅4萬。 2月繳納1月增值稅，借：應交增值稅—未交增值稅 5萬 貸：其他收益 1萬 ， 銀行存款 4萬。二月已結賬，3月如何補提1月少計提的增值稅？不知道怎么辦了？求解答
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老師 去年10月份 附加稅沒有計提 11月份繳納做了 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 應交稅費-城建稅 貸：銀行存款 緩交政策 又退回 做了相反分錄 今年2月份 繳納做了 借 應交稅費 /未交增值稅 應交稅費/城建稅 貸 銀行存款 這月該怎么調(diào)賬呢
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要不要，借:所得稅貸應交稅費應交增值稅
不用，按老師的分錄處理即可
不用，按老師的分錄處理即可
如果是忘記計提企業(yè)所得稅稅，同樣的，需要怎么調(diào)
借：所得稅費用或未分配利潤 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅
借了所得稅費用后，與23月交的所得稅與稅務局是不是就不一樣，表上顯示今年又交了1萬的所得稅，但稅務局系統(tǒng)表上顯示未交，兩個是不是不相符
是的，因為有補計提。
那這兩個不一樣，怎么辦，怎呢調(diào)
不用調(diào)，這是稅會差異引起
那如果借方，為分配利潤，是不是導致23年未分配利潤增加1萬，那去年就少交企業(yè)所得稅稅了
還是說，計入未分配利潤里面影響23年的未分配利潤
計入未分配利潤里面影響23年的未分配利潤，這樣所得稅費用會一致，這是可以的