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1.將未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅確認(rèn)為本期進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 19.95萬(wàn)元貸：銀行存款或其他資產(chǎn)類科目 19.95萬(wàn)元 2.結(jié)轉(zhuǎn)本期銷項(xiàng)稅額：借：銀行存款或其他資產(chǎn)類科目 6.46萬(wàn)元貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 6.46萬(wàn)元 3.計(jì)算本期應(yīng)納稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 13.49萬(wàn)元貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 13.49萬(wàn)元 4.結(jié)轉(zhuǎn)本期多繳稅額（如果有）：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 6.46萬(wàn)元貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6.46萬(wàn)元 5.計(jì)算本期應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅額（如果有）：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 x萬(wàn)元貸：銀行存款或其他資產(chǎn)類科目 x萬(wàn)元

2023-10-07