老師所得稅已經(jīng)申報(bào)繳納了，發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，要調(diào)整一下，多交了幾塊錢，是下個(gè)月再調(diào)整憑證好呢？還是現(xiàn)在反結(jié)賬重新做賬？
你好，在這個(gè)月調(diào)整就可以了。
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老師你好，今天我公司去稅局做股權(quán)變更的時(shí)候，報(bào)表的實(shí)收資本記錯(cuò)了，其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付的金額過(guò)大， 被告知需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表 現(xiàn)在問(wèn)題是報(bào)表是去年12月的，我現(xiàn)在調(diào)整12月份的報(bào)表怎么調(diào)呢 都過(guò)去幾個(gè)月了，改的話 是不是12月跟后面幾個(gè)月的都要反結(jié)賬 然后再重新做賬呢
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老師如果我上個(gè)月出庫(kù)領(lǐng)用材料成本弄錯(cuò)了，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，要重新反結(jié)帳修改還是在本月調(diào)整一下領(lǐng)用材料成本呢？?jī)?nèi)外賬都是怎么樣做？
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老師您好 我這個(gè)月剛接了一個(gè)公司的賬，但是是從21年4月份到現(xiàn)在的賬都需要重新做，現(xiàn)在如果按照現(xiàn)有的金額和憑證去申報(bào)數(shù)據(jù)后期肯定還得調(diào)整，5月31日前可以調(diào)整這幾個(gè)月申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎
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老師好 我發(fā)現(xiàn)21年有很多憑證做錯(cuò)了 但是現(xiàn)在都報(bào)完21年財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)繳了企業(yè)所得稅了 還能不能反結(jié)賬去改一下
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老師你好，我公司去年12月有一筆收入沒(méi)做賬現(xiàn)在要做的話做以前度損益調(diào)整，增值稅和滯納金今天已經(jīng)申報(bào)了，年度所得稅我怎么去調(diào)呢？應(yīng)該調(diào)整哪幾個(gè)地方哪個(gè)表？
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A企業(yè)投資甲公司，占85%股權(quán)。經(jīng)營(yíng)多年連續(xù)虧損，凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在A企業(yè)要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人股東。因?yàn)閮糍Y產(chǎn)為負(fù)數(shù)，做0元轉(zhuǎn)讓。A企業(yè)該如何做賬務(wù)處理？
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老師好， 生產(chǎn)企業(yè)報(bào)關(guān)單填寫，部分貿(mào)易商品，申報(bào)要素怎么填寫？這部分屬于視同內(nèi)銷是嗎？
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給員工買人身意外保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司開(kāi)票進(jìn)來(lái)抬頭員工名字：想說(shuō)這筆業(yè)務(wù)怎么入賬，可以所得稅稅前扣除，款是已工資發(fā)員工合理嗎
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員工出差，購(gòu)買了飛機(jī)票同時(shí)還購(gòu)買了意外險(xiǎn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)意外險(xiǎn)費(fèi)用是可以計(jì)入差旅費(fèi)還是需要計(jì)入保險(xiǎn)費(fèi)用？
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老師：3月份對(duì)方開(kāi)的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方要紅沖發(fā)票，對(duì)我們有什么影響
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那多繳納的稅金怎么辦
多交的稅金在第三季度抵扣。
那所得稅申報(bào)表也要作廢重新申報(bào)吧？
你好，你沒(méi)有反結(jié)賬修改，不用修改，第二季度你是要反結(jié)賬修改嗎？但是你沒(méi)法退稅，匯算清繳才能退稅。
您不是說(shuō)第三季度可以抵回來(lái)嗎？
對(duì)的，是的，那你為什么要作廢重新申報(bào)？第三季度還沒(méi)有開(kāi)始??？
作廢第二季度的你賬上不就得反結(jié)賬修改？
不用那么費(fèi)勁，你自己決定就行，你要反結(jié)賬修改的話，就去修改第二季度的所得稅申報(bào)表，你要不修改的話，就在第三季度調(diào)整，影響第三季度交稅。
老師我要反結(jié)賬修改數(shù)據(jù)，那修改后的報(bào)表就是要少幾塊錢的所得稅了，您的 意思是賬上修改了，所得稅申報(bào)表不用去改他是吧?不用重新申報(bào)?
是我不是這個(gè)意思，你要修改了，第二季度你申報(bào)給稅務(wù)局的也去修改，我的意思是直接做到第三季度，做到這個(gè)月。第二季度的不用修改。
老師的意思是7月份去調(diào)整憑證是吧？不要去反結(jié)賬了？
對(duì)的是的，是這個(gè)意思。
我把一個(gè)銀行注銷的賬戶劃轉(zhuǎn)的錢做成基本戶銀行的利息收入了，
借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款。
謝謝老師，我是幾個(gè)銀行的都做在一張憑證上面的，7月我就調(diào)整其中的金額就可以了哦/
可以的，可以這么做的。
非常感謝郭老師
不用客氣，工作愉快。