老師，請問一下在23年補(bǔ)繳21年和22年的所得稅應(yīng)該怎么來做分錄呢？
補(bǔ)稅會計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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老師，22年補(bǔ)繳21年企業(yè)所得稅分錄應(yīng)該怎么寫
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老師，我想請問一下我在22年缺少了進(jìn)項(xiàng)票，在23年得到稅局的允許補(bǔ)開了22年的進(jìn)項(xiàng)票，這個發(fā)票我應(yīng)該怎么來做賬呢？做的話應(yīng)該記在哪一年？
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老師，你好請問一下公司是銷售砂石的，22年的成本是在23年補(bǔ)回了成本票，應(yīng)該怎么來做分錄呢？分錄是做在23年嗎？
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老師，請問一下我公司是銷售砂石的公司，稅務(wù)局查到有銷無進(jìn)，在23年的時候補(bǔ)開了21年和22年的發(fā)票，這些發(fā)票應(yīng)該怎么來做分錄呢？能講的詳細(xì)一點(diǎn)嗎？謝謝
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老師，23年補(bǔ)回了21年和22年的成本票，怎呢來做分錄呢？
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這三筆分錄都是寫在2023年嗎？
有滯納金應(yīng)該怎么來寫呢？
你好，滯納金計(jì)入到營業(yè)外支出。
滯納金是做直接借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款嗎？滯納金要不要也寫進(jìn)以前年度損益調(diào)整分錄
你好，是的，不用。直接做到今年。
老師，請問一下收到普票上面寫的開票內(nèi)容是“金融服務(wù)”企業(yè)貸款，我公司是購買方，這發(fā)票是我公司去貸款的意思是嗎？
你好，是對方給你提供的服務(wù)，并不一定就是貸款。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的人。