老師你好，我想咨詢一下小規(guī)模納稅人未產(chǎn)生收入業(yè)務(wù)但是也有短信費(fèi)支出，然后上年所得稅匯算清繳式有退稅財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做啊
你好，你這個(gè)怎么會(huì)有退稅呢
-
Q
老師，你好，我想咨詢一下小規(guī)模納稅人，網(wǎng)上稅務(wù)系統(tǒng)到現(xiàn)在咋還沒有企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表啊，啥原因?。?/p>
-
Q
老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)
-
Q
你好，老師，我想咨詢一下，我公司是一家小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司，我公司主要的支出就是人工的工資，現(xiàn)在要做2022年匯算清繳，其中有一個(gè)職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表。這個(gè)數(shù)據(jù)我也不太明白是要申報(bào)哪一個(gè)數(shù)據(jù)。
-
Q
老師你好，我想咨詢一下小規(guī)模納稅人未產(chǎn)生收入業(yè)務(wù)但是也有短信費(fèi)支出，然后上年所得稅匯算清繳式有退稅財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做啊
-
Q
老師您好，我是小規(guī)模納稅人，稅務(wù)局8月份查出我們公司2020年的企業(yè)年度匯算清繳有一項(xiàng)優(yōu)惠政策不能享受，也就是企業(yè)所得稅不能優(yōu)惠，然后我當(dāng)月補(bǔ)交了稅款，老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢
熱門問答 更多>
-
老師，這題C為什么不對(duì)
-
@董老師，晚上好，提問的
-
怎么建賬？怎么做工商年報(bào)？怎么做匯算清繳？
-
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣？該不該離職？
-
老師，請(qǐng)教一下報(bào)個(gè)稅是按照實(shí)發(fā)工資，還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資，謝謝
-
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款，計(jì)入當(dāng)時(shí)損益，會(huì)計(jì)分錄，能否，借應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入
-
老師，電商平臺(tái)的進(jìn)銷存怎么做，主要是每個(gè)月還有很多退貨，以實(shí)際收到款來(lái)做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
-
老師，現(xiàn)在三個(gè)人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷售公司，請(qǐng)問我現(xiàn)在股權(quán)是35%，那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢？
-
高新企業(yè)，制造業(yè)，目前生產(chǎn)的都是樣機(jī)，產(chǎn)量小，還未大批量的生產(chǎn)，只有客戶確定可以使用才會(huì)大批量生產(chǎn)，這個(gè)時(shí)間段可能會(huì)很長(zhǎng)，也可能最終不能投入生產(chǎn)，目前大部分都是小批量生產(chǎn)的樣機(jī)。 可以做為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？可以算研發(fā)收入嗎？
-
在計(jì)算土地增值稅扣除金額時(shí)，包括契稅嗎？房企和非房企，新建房和存量房有區(qū)別嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
前一年有收入然后交了稅，做匯算清繳就退稅啦
你好！你按實(shí)際來(lái)就好了。實(shí)際有短信支出，你就做對(duì)應(yīng)分錄
但是財(cái)務(wù)報(bào)表我不怎么會(huì)處理一下
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫
你好！填入利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用
就在利潤(rùn)表里填寫短信支出的財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？ 那退稅進(jìn)賬是不是要填寫貨幣資金額？
現(xiàn)金流量表就不用管了嗎
你好，退稅進(jìn)賬是要做貨幣資金，現(xiàn)金流量表也會(huì)涉及到的，你有這個(gè)退稅就有現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)。
好的，謝謝老師耐心解答
你好，不用客氣的了。
老師不好意思在咨詢一下退回的稅款在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)需要交稅嗎
你好！匯算清繳退稅的，不用再交
那就不需要做收入嗎？
你好！不需要。這個(gè)是調(diào)未分配利潤(rùn)
明白了，謝謝老師
你好，不用客氣的了。