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老師，公司4月份成立的，5月才開的銀行賬戶，工資實(shí)行下月發(fā)上月的（5月份發(fā)放4月的）；社保和公積金實(shí)行當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的，即5月繳納了5月的社保和公積金、補(bǔ)繳了4月的社保和公積金。那么4月和5月都需要做什么賬務(wù)處理？

2023-07-13 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-13 09:25

同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023-07-13
當(dāng)年的怎么補(bǔ)不了？你給他提供勞動(dòng)合同工資表也不行嗎？
2023-05-26
您好，圖2不用改，圖1第2條分錄這個(gè)貸方對(duì)應(yīng) 其他應(yīng)付款? -重慶分公司（重慶公司支付了? 要還給重慶分公司
2023-06-03
你好，這兩張憑證不用修改。
2023-06-03
您好 可以推遲一個(gè)月繳納公積金社保，員工工資不變還是當(dāng)月扣款。
2021-05-06
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