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合并報(bào)表申報(bào),子公司和總公司的增值稅是單獨(dú)申報(bào)的,是否會(huì)造成總公司增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表收入不一致?

2023-07-12 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-12 17:35

您好,這個(gè)是會(huì)的,會(huì)有這個(gè)影響

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快賬用戶2914 追問(wèn) 2023-07-12 17:35

如何解決?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 17:41

這個(gè)不影響,因?yàn)檫@個(gè)存在抵消的情況下,是合理的情況

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快賬用戶2914 追問(wèn) 2023-07-12 17:42

老師好,存在抵消的情況是啥意思

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齊紅老師 解答 2023-07-12 17:49

就是說(shuō),母子公司內(nèi)部有關(guān)聯(lián)交易做收入抵消的情況,你好

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快賬用戶2914 追問(wèn) 2023-07-12 17:50

如果雙方?jīng)]有內(nèi)部交易,且各自有營(yíng)業(yè)收入,那總公司的增值稅(單獨(dú)申報(bào))和所得稅(匯總申報(bào))肯定就對(duì)不上了

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齊紅老師 解答 2023-07-12 17:51

嗯對(duì),那樣的話對(duì)不上,不過(guò)不影響,本身稅務(wù)機(jī)關(guān)要求我們合并申報(bào)所得稅的

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您好,這個(gè)是會(huì)的,會(huì)有這個(gè)影響
2023-07-12
對(duì)的,是的,就是這么多。
2023-12-13
一般情況下分公司所得稅需總公司合并申報(bào),特殊情況如江蘇省內(nèi)非跨省匯總納稅企業(yè)有不同規(guī)定,可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)。 總公司申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表用合并后的報(bào)表。 合并申報(bào)收入與增值稅申報(bào)表有差異正常,原因包括視同銷售口徑、收入確認(rèn)原則、報(bào)表數(shù)據(jù)口徑不同等。
2025-04-07
您好,這個(gè)的豪華是都需要做合并報(bào)表,這個(gè)
2024-12-04
所得稅收入不少于增值稅申報(bào)的收入沒(méi)有問(wèn)題的
2021-07-11
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