二季度沒報企業(yè)所得稅時利潤總額和一季度的利潤總額有什么關聯(lián)？
您好，申報表中自動帶出來本年累計利潤總額就是我們上季度申報的金額
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二季度利潤表上的利潤總額和預繳企業(yè)所得稅的利潤總額兩邊金額一致嗎 有關系嗎
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老師好，問下我二季度利潤17萬，申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補虧損后利潤是6萬，這樣二季度所得稅就少交了，我想問的是1.在三季度申報所得稅時候，利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和？2.我的理解是迡補是迡補，跟利潤總額沒有關系是嗎？二季度利潤總額17萬應交所得稅沒交那么多，那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上，是這樣理解嗎？
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老師好，有實操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎？農(nóng)業(yè)， 小規(guī)模納稅人，這個月開了143萬的普票， 2019年一季度利潤總額-2萬，二季度利潤總額~3萬，第三季度利潤總額-2萬，第四季度利潤總額-5萬， 2020年第一季度利潤總額-4萬，二季度利潤總額-3萬，三季度利潤總額-4萬，四季度利潤總額-5萬， 2021年第一季度利潤總額-3萬，第二季度利潤總額-4萬，第三季度利潤總額-5萬，第四季度利潤總額-6萬， 2022年第一季度利潤總額-7萬，第二季度利潤總額100萬， 企業(yè)所得稅怎么彌補以前年度虧損？還有加計扣除這塊具體怎么操作呢？平時預交企業(yè)所得稅還用填加計扣除這項嗎？ 謝謝
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二季度報企業(yè)所得稅時，利潤總額是不是要把一季度的減去，也就是只報二季度的利潤總額呢？
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二季度沒報企業(yè)所得稅時利潤總額和一季度的利潤總額有什么關聯(lián)？
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老師，我公司是縣級一個國有企業(yè)，主要做文旅資源優(yōu)化整合，資產(chǎn)輕運營，研學是其中一項，運行模式：研學機構(gòu)帶著學生—我公司—研學基地，我公司為研學機構(gòu)提供研學協(xié)調(diào)調(diào)配等服務，收取5%管理費，為了能夠更好管理協(xié)調(diào)研學基地，需要代收研學費，如果研學順利結(jié)束我公司再將研學費用轉(zhuǎn)給研學基地，研學基地開發(fā)票給研學機構(gòu)，我公司開管理費發(fā)票給研學機構(gòu)。我公司和研學機構(gòu)簽訂服務合同，研學基地和研學機構(gòu)簽訂研學合同，研學基地出委托我公司代收研學費用的協(xié)議。我想問這種我公司收取管理費，代收研學費用有沒有涉稅或者財務審計風險。
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董孝彬老師在嗎，老師在嗎
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第二季度繳納所得稅時，與第一季度的利潤總額有關聯(lián)嗎？
也就是二季度的企業(yè)所得稅的稅基和一季度利潤有關聯(lián)嗎？
您好，如果1季度是虧損的，2季度是盈利的就有關聯(lián)的
如果沒虧損呢？
您好，沒有虧損就沒有什么關聯(lián)了，因為各季度 交各季度 的稅
那課老師為什么讓看利潤表中利潤總額的本年累計金額呢？
您好，是的啊，填入4-6收入成本和利潤總額，本年累計那里就是和咱利潤表里的利潤總額一樣啊
既然是按季度申報企業(yè)所得稅，那為什么要看本年累計呢
您好，上季度 是申報1-3月，本季度申報4-6月，當您填入4-6數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)自動把1-3數(shù)據(jù)加上，就是本年累計啊，看一個這個金額就幫我們確認有沒有錄入錯誤
那二季度的企業(yè)所得稅的稅基是4-6得利潤總額還是1-6月的利潤總額？
您好，您這么理解也可以，1-3有利潤就預繳過稅了，本年累計利潤也只用繳4-6月利潤部分