你好;? 到時你看? ? 如果是尾差造成的; 你走營業(yè)外收支去做平即可??
老師,請問下,我們跟客戶對賬好了金額,但是因為四舍五入的取值不太一樣,導(dǎo)致總金額跟客戶的會相差一兩塊錢,這個我能直接在發(fā)票上調(diào)整單價或者數(shù)量來跟對方的金額一致嗎?
請教老師一下,我現(xiàn)在是做公司內(nèi)部總賬,經(jīng)理要求我把所有材料采購按照數(shù)量金額式掛賬,普通發(fā)票開來的好算,就是增值稅專用發(fā)票來的總是四舍五入的有差異,我的稅額和價稅合計都是與發(fā)票上一致的,現(xiàn)在就是我如何調(diào)整這個數(shù)量和單價都有差異,導(dǎo)致借貸不平,請問老師,我這個差異能否通過“材料成本差異科目”給做平?這個科目最后有余額又該如何處置呢?
老師,我賬上發(fā)工資的數(shù)是484115,但是因為要扣水電費(fèi),有很多人都是4.50 0.5,這樣的是四舍五入的,導(dǎo)致我實(shí)發(fā)工資用公式拉下來的,賬上與表上不一樣,差了18塊錢。
老師,想問下我這邊從代賬公司那接手了一家小規(guī)模公司,業(yè)務(wù)不多基本上沒什么業(yè)務(wù),但看他導(dǎo)出來的憑證最后有計提的工資,發(fā)工資,用法人發(fā)的,實(shí)際沒有發(fā)放,是什么意思,我這邊要不要像他這樣做
老師,就是員工實(shí)際支付了1700,但是開票總金額是1699.99差了一分錢,我看了一下發(fā)票內(nèi)容,有好幾項東西,之所以不等于1700,是因為四舍五入的原因,最后相加起來保留兩位小數(shù)導(dǎo)致出現(xiàn)差異,導(dǎo)致的。在報銷的時候會計非要說支付金額不等于發(fā)票金額,我說四舍五入的原因是可以的,她說發(fā)票金額不想等,會影響她做賬,我應(yīng)該怎么反駁這個會計,老師,會計的說法是錯的對吧,可以給員工報銷1700吧
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺統(tǒng)計數(shù)對比,平臺收入到賬延遲,每月都對不上,我把這個延遲金額記錄下來,等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認(rèn)收入按收付實(shí)現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
稅負(fù)率低了會預(yù)警還是高了會預(yù)警
個體戶開普通發(fā)票,之前沒開過,今天是不是可以直接開30萬都是免增值稅的
甲公司2x19年12月3日與乙公司簽訂產(chǎn)品銷售合同。合同約定甲公司向乙公司銷售A產(chǎn)品400件,單位售價650元(不含增值稅)增值稅稅率為13%;乙公司應(yīng)在甲公司發(fā)出產(chǎn)品后1個月內(nèi)支付款項乙公司收到A產(chǎn)品后3個月內(nèi)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題有權(quán)退貨。A產(chǎn)品單位成本500元。甲公司于2X19年12月10日發(fā)出A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票。根據(jù)歷史經(jīng)驗,甲公司估計A產(chǎn)品的退貨率為30%。至2X19年12月31日止,上述已銷售的A產(chǎn)品尚未發(fā)生退回,重新預(yù)計的退貨率為20%。按照稅法規(guī)定,銷貨方于收到購貨方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》時開具紅字增值稅專用發(fā)票。甲公司因銷售A產(chǎn)品對2X19年度利潤總額的影響是()元。 A. 0 B.42 000 C.48 000 D.60 000
老師,收到建筑服務(wù)3個點(diǎn)的專票可以嗎
老師好,有沒有年收入支出的數(shù)據(jù)分析看板模版,謝謝
你好!請問一下:我們原利潤毛利在15%,現(xiàn)在利潤毛利要在10%,怎樣倒推計算出其中一個主材料的領(lǐng)用數(shù)量呢?只是其中一個原料的主料
老師,不含稅進(jìn)價是300,那假如毛利率是10%, 如何定售價,要考慮稅金么
老師 我們汽車銷售行業(yè),給對方一個剛成立的公司開了機(jī)動車發(fā)票,牌照都上了發(fā)現(xiàn)對方稅務(wù)還沒走完,今天才搞好,是不是這發(fā)票抵扣就不能抵扣了~ 還是說有別的說法呢
老師,我們給客戶談價格都是談的含稅價,但是這個客戶是個中間商,最終要不要開票還要看他的客戶怎么說,那么定價的時候是按含稅價合適還是按不含稅價談合適,有什么區(qū)別?