小規(guī)模納稅人上季度增值稅計(jì)算錯(cuò)誤，上季度是免征的，差額在這個(gè)季度調(diào)整過(guò)來(lái)后需要繳納嗎，因?yàn)楸炯径冗_(dá)到30萬(wàn)元以上了
你好；? ?你這個(gè)2季度調(diào)整了什么數(shù)據(jù)的； 有紅沖發(fā)票這些嗎? ?
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老師你好，我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人，前三個(gè)季度都沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的銷售額，第四個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了，年銷售額超過(guò)120萬(wàn)了，第四季度報(bào)稅還需要把前三個(gè)季度免的稅補(bǔ)上嗎？還是光交第四季度的稅？
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老師好，我們是小規(guī)模納稅人，季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)的免繳增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開(kāi)了31萬(wàn)多，那在增值稅申報(bào)里，可以只填30萬(wàn)的銷售額嗎？怎樣可以避免這9000多的稅呢，發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了？？？
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小規(guī)模納稅人一季度超了30萬(wàn)，到下個(gè)季度申報(bào)需要繳納上個(gè)季度超30萬(wàn)后的增值稅和附加稅，請(qǐng)問(wèn)附加稅需要在上一季度計(jì)提嗎？
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小規(guī)模納稅人上季度增值稅計(jì)算錯(cuò)誤，上季度是免征的，差額在這個(gè)季度調(diào)整過(guò)來(lái)后需要繳納嗎，因?yàn)楸炯径冗_(dá)到30萬(wàn)元以上了
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老師，匯算清繳要調(diào)賬嗎，像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
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應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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上季度按3%計(jì)算的增值稅，實(shí)際上應(yīng)該按1%來(lái)計(jì)算，我把上季度多算的增值稅調(diào)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入去了，那么這部分需要繳納增值稅嗎
你好；? ? ? ?那你應(yīng)該是會(huì)? 多繳納增值稅 ； 不應(yīng)該會(huì)繳納的??
沒(méi)有明白什么意思，上個(gè)季度銷售額不足三十萬(wàn)，是免征的，只是增值稅額多算了，然后又結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去了，這個(gè)季度我做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)增，增值稅調(diào)減，然后這個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入余額就多出來(lái)這部分了，我在申報(bào)增值稅時(shí)，需要加上這部分嗎
你好； 意思是你按3%計(jì)提增值稅； 你實(shí)際按1%繳納； 你減免了2% ； 那么多算的 你轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去； 你轉(zhuǎn)收入科目去； 會(huì) 多繳納稅費(fèi)的?
是的，我在這個(gè)季度同時(shí)也調(diào)減了營(yíng)業(yè)外收入科目，只是在申報(bào)增值稅時(shí)，我疑惑不含稅收入怎么填寫，是只填這個(gè)季度發(fā)生的，還是要把調(diào)增的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額一起加進(jìn)去
你好； 你調(diào)整下 分錄； 然后修改申報(bào)表? （如果已經(jīng)報(bào)了多的收入的? ）
調(diào)整分錄做到上季度去嗎？然后修正上個(gè)季度的申報(bào)表，對(duì)嗎？
是的； 在1季度改 ；對(duì)的?