老師好，請(qǐng)問，公司小規(guī)模季報(bào)，某一季度增值稅為負(fù)數(shù)，因?yàn)殚_了紅沖發(fā)票，正數(shù)稅額＜負(fù)數(shù)稅額，該季度只開了普票，就算沒有開負(fù)紅沖發(fā)票，該季度正數(shù)金額是小于30萬的，免征增值稅。那么請(qǐng)問這個(gè)情況下，還需要將該季度的 負(fù)數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎，如果需要，請(qǐng)問分錄是什么呢

請(qǐng)問老師，當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票，又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅，電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請(qǐng)問我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào)，還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)？

鄒老師你好！9月份紙質(zhì)版普票開錯(cuò)，本來應(yīng)該作廢確紅沖了。導(dǎo)致這個(gè)月電子稅務(wù)局上帶出來的數(shù)字比金稅盤統(tǒng)計(jì)資料上的數(shù)字大，剛好就是紅沖的那一筆數(shù)字，這個(gè)怎么報(bào)稅

老師，20年11月的時(shí)候在未開具發(fā)票那里填了一個(gè)87萬的負(fù)數(shù)，然后12月在開具其他發(fā)票那里填了87萬的正數(shù)，這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候出來了一個(gè)比對(duì)不通過未開具發(fā)票上期累計(jì)負(fù)126萬是怎么回事，之前沒有提示過

老師，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在報(bào)4—6月份季報(bào)，開專票不含稅14851.49元一張，稅費(fèi)148.51元，開紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元，稅額—26.53元，紅沖上個(gè)季度的一張發(fā)票，我在填增值稅及附加稅的表的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)，但是提示這個(gè)，正確的咋么填，哪里出錯(cuò)了？