附表三填了，但是還有匯總納稅增值稅申報表要填

你這個是企業(yè)所得稅的吧。

你們分公司怎么分配的？

這是增值稅

分公司增值稅及附加稅是在總公司這邊匯總申報

1.不就地預(yù)繳（總機構(gòu)統(tǒng)一申報納稅，被匯總分支機構(gòu)不申報、不預(yù)繳） 2.按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳（預(yù)征率預(yù)繳） 3.總分支機構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅額（分?jǐn)傤A(yù)繳） 你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求你們按那個來

那你這個申報表是應(yīng)該選擇第三個，但是你的這個比例當(dāng)時有規(guī)定嗎 行業(yè)不一樣的比例有區(qū)別

出現(xiàn)這個是什么原因？

納稅人名稱后面有一個銷售額分配比例，你這個分配比例你看下是不是填寫的零，沒有填寫分配比例，他兩個的分配比例合計起來應(yīng)該是1

這三個分配比例合計是1，但是保存不了，出現(xiàn)上面圖片的問題

你看你們當(dāng)時備案的是服務(wù)還是貨物 你填寫的是貨物 它提示服務(wù)

我們是貨物，但是6月份的時候抖音平臺商家開票她們叫我們開6%的服務(wù)費專票，后面發(fā)現(xiàn)我們的經(jīng)營范圍沒有服務(wù)這一塊，發(fā)票還跨月了不能作廢只能沖紅

我們應(yīng)該開13%的服裝發(fā)票的

總機構(gòu)一般貨物及勞務(wù)銷售收入那填的收入包含6%服務(wù)費專票的收入嗎？

總機構(gòu)一般貨物及勞務(wù)銷售收入那我剔除掉服務(wù)費專票的收入，然后服務(wù)費專票的收入填到總機構(gòu)應(yīng)稅服務(wù)收入那點保存

就出現(xiàn)上面圖片的問題

總機構(gòu)一般貨物及勞務(wù)銷售收入那如果不剔除掉服務(wù)費專票的收入，然后服務(wù)費專票的收入填到總機構(gòu)應(yīng)稅服務(wù)收入那點保存可以保存，但是后面的總分機構(gòu)銷售合計那就會多了服務(wù)費專票的收入金額