您好 計算過程如下 您參照一下 62.5%2B6000-2550-200=3312.5 3312.5*0.8264=2737.45

你好，內(nèi)賬還是外賬？沒有上期的科目余額表嗎？

學(xué)員你好 尊敬的學(xué)員，你好 假設(shè)K=13%? ? 100*5%*0.3762%2B20*4.7988=97.857 假設(shè)K=12%? 100*5%*0.4309%2B20*4.9676=101.5065 插值法? （13%-K）/（13%-12%）=（97.9-100）/(97.9-101.51)=0.582? ? 反求K=12.42% ? ? ? ? ? ??

這種情況可能是由于以下原因?qū)е碌模? 1.數(shù)據(jù)填寫或傳輸問題：檢查一下總公司和分公司在填寫申報表時，是否準(zhǔn)確填寫了相關(guān)數(shù)據(jù)，以及數(shù)據(jù)在傳輸過程中是否出現(xiàn)了遺漏或錯誤。 2.匯總計算或系統(tǒng)設(shè)置問題：可能是匯總計算的規(guī)則或系統(tǒng)設(shè)置存在異常，導(dǎo)致分公司數(shù)據(jù)沒有正確納入?yún)R總計算。 關(guān)于分配表中框的三要素（營業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額）數(shù)據(jù)的來源和計算方式如下： 總機構(gòu)應(yīng)按照上年度分支機構(gòu)的營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個因素計算各分支機構(gòu)分?jǐn)偹枚惪畹谋壤?。具體計算公式為：某分支機構(gòu)分?jǐn)偙壤?= （該分支機構(gòu)營業(yè)收入÷各分支機構(gòu)營業(yè)收入之和）×0.35 %2B （該分支機構(gòu)職工薪酬÷各分支機構(gòu)職工薪酬之和）×0.35 %2B （該分支機構(gòu)資產(chǎn)總額÷各分支機構(gòu)資產(chǎn)總額之和）×0.30。 三級及以下分支機構(gòu)，其營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額統(tǒng)一計入二級分支機構(gòu)。這些數(shù)據(jù)通常依據(jù)上一年度各分支機構(gòu)的財務(wù)數(shù)據(jù)來確定。 為了解決當(dāng)前的問題，建議采取以下步驟： 1.仔細核對分公司的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括營業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額等，確保其準(zhǔn)確無誤地填寫在申報表或相關(guān)系統(tǒng)中。 2.檢查匯總納稅企業(yè)分支機構(gòu)所得稅分配表的填寫是否符合規(guī)定，各分支機構(gòu)的分?jǐn)偙壤嬎闶欠裾_。 3.與稅務(wù)機關(guān)或相關(guān)專業(yè)人士進行溝通，咨詢他們對于這種情況的看法和建議。 4.檢查申報系統(tǒng)是否存在異?；蛐枰碌那闆r。 5.如果問題仍然存在，可以考慮重新進行申報或請稅務(wù)機關(guān)協(xié)助查找原因并解決問題。 同時，要確?？偡謾C構(gòu)在企業(yè)所得稅申報方面符合相關(guān)法規(guī)和政策的要求。例如，按照規(guī)定，總機構(gòu)應(yīng)將本期企業(yè)應(yīng)納所得稅額的50%部分，在每月或季度終了后15日內(nèi)就地申報預(yù)繳；同時將本期企業(yè)應(yīng)納所得稅額的另外50%部分，按照各分支機構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟谋壤?，在各分支機構(gòu)之間進行分?jǐn)?，并及時通知到各分支機構(gòu)，各分支機構(gòu)應(yīng)在每月或季度終了之日起15日內(nèi)，就其分?jǐn)偟乃枚愵~就地申報預(yù)繳。

同學(xué)你好 這個就是四舍五入 沒法弄