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同學(xué)，可以參考以下步驟： 1.將差額扣除項(xiàng)目填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）》，務(wù)派遣公司選擇適用5%征收率簡(jiǎn)易辦法征收增值稅，則該項(xiàng)業(yè)務(wù)均填列在第5欄。 ①將差額扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額填入“本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額（免稅銷售額）”。 ②第2列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期初余額”。 ③將本期產(chǎn)生的可以差額扣除的填入“本期發(fā)生額”，“本期應(yīng)扣除金額”應(yīng)為2、3列的合計(jì)額 ⑤第6列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期末余額”：填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。本列＝第4列-第5列。2.將本期銷售情況填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》①將開(kāi)具發(fā)票的（差額扣除前）不含稅銷售額及稅額分別填入9b欄“開(kāi)具其他發(fā)票”項(xiàng)下的3、4列。

2023-01-11

快賬用戶9213 追問(wèn) 2023-07-11 15:08

是5點(diǎn)的稅率

齊紅老師解答 2023-07-11 15:10

填寫在第四和第六行，同學(xué)

快賬用戶9213 追問(wèn) 2023-07-11 15:11

這是我填寫的數(shù)據(jù)，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下，那個(gè)地方填寫有誤

齊紅老師解答 2023-07-11 15:11

同學(xué)，沒(méi)有錯(cuò)誤，你申報(bào)下看有沒(méi)有提示

快賬用戶9213 追問(wèn) 2023-07-11 15:34

保存不了，我剛剛試了，把數(shù)據(jù)填寫在專票那一欄可以保存的

齊紅老師解答 2023-07-11 15:41