老師：我們公司為另一家公司代墊了一筆款（這家公司還沒有發(fā)生業(yè)務(wù)），之前的會計(jì)做在應(yīng)付賬款科目了，去年又墊付了一筆，我做在其他應(yīng)收款了，不知到底做在哪個(gè)科目對？

老師，我們公司是做咨詢服務(wù)的，3年前做了一個(gè)項(xiàng)目，完工后開了發(fā)票，但是對方一直沒有付款，去年對方公司已經(jīng)無法償還債務(wù)，申請了破產(chǎn)注銷，我們的款也沒收回，發(fā)票對方也一直沒有抵扣，我們今年就紅沖了這一批發(fā)票。請問我開了負(fù)數(shù)發(fā)票，做賬分錄是沖今年的營業(yè)收入還是沖哪個(gè)科目，請教一下正確的分錄怎么寫

去年年度的分紅 某家公司的賬戶凍結(jié)了 我們公司目前沒法給對方打款 沒法打款的這個(gè)公司的分紅是放進(jìn)其他應(yīng)付款科目做賬后續(xù)再沖回嗎

老師，我這邊有個(gè)問題，就是我們公司老板開了好幾家公司，其中一家公司假設(shè)A給另外一家公司B代付了材料款，因?yàn)楫?dāng)時(shí)銀行快下班了，只有這個(gè)A公司賬上款夠，可以直接打給對方的供貨商的，后期這個(gè)款也沒有再打回來，目前打回來可能也不大了，因?yàn)檫€需要對方公司假設(shè) C把款退回給A，再以對應(yīng)的B公司賬戶打款打回去，所以目前A公司一直有掛賬，但是這個(gè)錢也是不可能還回來了，請問下老師這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呢？是要老板寫個(gè)說明嗎？

就是我們公司老板開了好幾家公司，其中一家公司假設(shè)A給另外一家公司B代付了材料款，因?yàn)楫?dāng)時(shí)銀行快下班了，只有這個(gè)A公司賬上款夠，可以直接打給對方的供貨商的，后期這個(gè)款也沒有再打回來，目前打回來也不可能了，因?yàn)檫€需要對方公司假設(shè) C把款退回給A，再以對應(yīng)的B公司賬戶打款打回去，實(shí)際上這個(gè)款已經(jīng)是我們公司的A替B付過了，所以目前A公司一直有掛賬，但是這個(gè)錢也是不可能還回來了，請問下老師這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呢？