您看下哈

哦，那沒錯(cuò)本年累計(jì)是1-6月，本月金額=4-6月

您好，第二季度所得稅=1-6月應(yīng)交所得稅-第一季度已交，對(duì)嗎？其實(shí)是按1-6月利潤總額，得出應(yīng)交所得稅-第一季度已交，這樣理解？

對(duì)，算出總的應(yīng)納稅額再減去一季度已經(jīng)交的，就是二季度應(yīng)該繳納的。

您好，1-6月小規(guī)模票開錯(cuò)了但季度都不超過30萬，開成免稅的了，7月把之前的票按免稅紅沖，再按1%開票，可以嗎？

你好，沒問題，這個(gè)是可以

您好，小規(guī)模季報(bào)時(shí)還用改嗎？例如之前開10100，直接是收入10100，增值稅是免稅，就按照票面金額申報(bào)就可以吧？

對(duì)，按照票面金額申報(bào)就行的。

您好，應(yīng)收科目代碼1122000，現(xiàn)在建賬到1122995，新建11221000不行，這個(gè)怎么辦?。?

抱歉，這個(gè)問題不太確定

嗯，好的，非常感謝您

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)

您好，小規(guī)模沒超過30萬，您看看就填這個(gè)表就可以了吧，不是特殊行業(yè)，填的沒有問題吧

對(duì)，開普票這么填寫就可以了

您好，想問您，小規(guī)模開專票的話有什么要求嗎？還有開1%或3%這個(gè)沒什么限制吧，就是看客戶要求，是嗎？

原則上是開1％都稅率的，因?yàn)楝F(xiàn)在不是優(yōu)惠稅率嗎

嗯，是的，您好，我看有些小規(guī)模開的是3%的專票，這個(gè)開票的時(shí)候都可以選1或3，看客戶要求，這么理解對(duì)嗎？