是這個(gè)期末余額嗎？

對(duì)的，是的，是這么做的。

那我用財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的表數(shù)字和這個(gè)不一樣哎！是不是不能用財(cái)務(wù)軟件報(bào)？

什么原因？不知道這兩個(gè)應(yīng)該是一樣的。

不知道啊、財(cái)務(wù)軟件的報(bào)表和自動(dòng)生成的申報(bào)報(bào)表不一樣，提示什么分類(lèi)不一樣，嚇得我不敢用財(cái)務(wù)軟件報(bào)，

你好，是不是報(bào)表重分類(lèi)了？按照重分類(lèi)之后的來(lái)。

對(duì)，好像就是報(bào)表重分類(lèi)了！那應(yīng)該怎么操作??？我不會(huì)，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下吧！

按照重分類(lèi)之后，再來(lái)申報(bào)計(jì)算

老師我不太明白，抱歉??！能不能講詳細(xì)點(diǎn)，拜托了！我看財(cái)務(wù)軟件里面的資產(chǎn)總計(jì)1823，我這里填寫(xiě)是1925，

你好，就是你的往來(lái)科目出現(xiàn)了附屬余額，需要充分類(lèi)，往來(lái)科目重分類(lèi)。

我不知道咋重分類(lèi)老師，

你好，這個(gè)就是重分類(lèi)的計(jì)算方法。

我找到了，在資產(chǎn)負(fù)債表那里有重分類(lèi)，但是點(diǎn)了重分類(lèi)，資產(chǎn)總計(jì)和報(bào)表的還是不一樣?。?

安重分類(lèi)之后的來(lái)申報(bào)填寫(xiě)

老師我設(shè)置好重分類(lèi)了，那重分類(lèi)的和不重分類(lèi)啥區(qū)別啊！

重分類(lèi)，你的報(bào)表準(zhǔn)確，不重分類(lèi)報(bào)表容易出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

明白了！謝謝老師！非常感謝您！跟郭老師學(xué)到很多知識(shí)，特別喜歡郭老師，每次最喜歡老師的解答一定五星好評(píng)！