剛剛做了這筆分錄,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)軟件提示凈利潤與未分配利潤核對的差異,就是這9000,即本年累計(jì)凈利潤+期初未分類利潤不等于期末未分配利潤,剛好差了這9000

你好；是的； 如果你調(diào)整了跨年損益的話； 會(huì)有差異的??

那這個(gè)差異會(huì)一直體現(xiàn)嗎?這樣的話報(bào)表的數(shù)據(jù)是正確的還是不正確的?

你好； 對的； 會(huì)有差異掛著的

意思是說在本年會(huì)一直掛著,直到2024年年初的時(shí)候才會(huì)沒有差異?

在這種情況下,報(bào)表有差異對于我們企業(yè)來說是正常的嗎?因?yàn)榈綍r(shí)候別人看你報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表之間不平

你好；? 掛著； 你建賬的時(shí)候調(diào)整了 期初數(shù)據(jù)； 就可以了? ?

我們這邊不會(huì)再建賬了啊,那這個(gè)差異豈不是要一直掛著了?

你好； 你 年末了次年的是不建賬嗎 ？??

哦,就是12月結(jié)賬跨年到次年1月嘛,那這個(gè)差異直接在次年1月的時(shí)候調(diào)整?在哪兒調(diào)整呢?

你好；對的； 調(diào)整下期初在建賬； 這樣避免累計(jì)金額 差異一直存在? ?

那在次年1月的時(shí)候怎么調(diào)整呢?比如說是做分錄調(diào)整,還是直接改期初數(shù)據(jù)?

你好；? ?直接 期初做 數(shù)據(jù)建賬即可； 不單獨(dú)做分錄了? ?

一般來說,年底12月結(jié)賬之后就直接跳到1月了