老師 比如說我們四月份收入六千塊錢，對方公司在收入那里扣了5000元作為保證金，轉(zhuǎn)了1000元到我們賬上，當(dāng)時只開了1000元發(fā)票給對方，現(xiàn)在這個月對方公司要求我們補開那五千元的發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬
同學(xué)你好 五千你做收入了嗎
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你好，老師。公司賬戶上在2019年1月份收到對方公司的款項，未開票，當(dāng)時這筆款項已經(jīng)做成了收入，現(xiàn)在對方公司要求補開發(fā)票給他們，該怎么處理
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今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發(fā)票我們當(dāng)月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應(yīng)交稅費1千 貸：預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司，此發(fā)票未認(rèn)證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報了，這個我要怎么調(diào)帳
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老師，我們公司裝修房子，有個工程項目的質(zhì)保到期了，我們應(yīng)該支付給對方5000的質(zhì)保金，但是對方按的閥門壞了，扣了1000.我們實際支付4000元的質(zhì)保金就可以！那么對方應(yīng)該給我們開5000的發(fā)票還是4000得發(fā)票呢,我們之前都是，把工程款直接抵了質(zhì)保金了，所以對方還缺我們5000的質(zhì)保金沒開發(fā)票，但現(xiàn)在我們支付給對方4000元
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我們公司收到了對方七萬塊錢的井蓋的發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證，但是他們公司提供的井蓋沒有刻字，扣除了七千塊錢的開模費，現(xiàn)在我們只支付63000的錢給對方，那這7000塊錢的開模費怎么入賬呢
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老師，我們公司去年給一個平臺交了兩千塊錢的管理年費，當(dāng)時不能開發(fā)票。我做的是管理費用-其他。結(jié)果今年5月份，對方把這個兩千塊錢退回我們公司賬戶上了。那我現(xiàn)在怎么做賬，去年的分錄就做錯了
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沒有，只做了一千收入當(dāng)時
那你這個五千現(xiàn)在做收入開發(fā)票就可以
保證金我要怎么做賬呢
五千是沒有收到賬的 直接作為保證金扣掉了
這個之前沒有做往來科目嗎
沒有做，就做了一千收入
那你這個做收入就可以了
但是款項沒有收到，已經(jīng)作為保證金扣掉了 收入這筆賬要這么做平呀老師
同學(xué)你好 你之前做保證金的時候做的什么科目