老師，小規(guī)模報增值稅的時候出現(xiàn)這個界面，說我們再在稅務(wù)機關(guān)登記的是兼有貨物及勞務(wù)和服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的增值稅納稅人，那就是說我們要是出租場地的話，開租賃費是屬于我們主營業(yè)務(wù)收入是么？我們是服務(wù)行業(yè)
一這里填寫的是不動產(chǎn)銷售額，就是銷售房屋的，你們有銷售嗎？或者是銷售土地的也可以啊，沒有的就填寫零就行，這個不是出租。
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老師，我們是專升本培訓(xùn)機構(gòu)， 小規(guī)模，客戶是在校?？拼髮W(xué)生，都不需要發(fā)票， 錢收進(jìn)公戶的，根據(jù)收據(jù)做的無票收入， 增值稅納稅申報表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 ： 貨物及勞務(wù)；服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財務(wù)軟件里 利潤表重的營業(yè)收入，填在 申報表里的 貨物及勞務(wù)呢？還是 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢？
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老師，我們是專升本培訓(xùn)機構(gòu)， 小規(guī)模，客戶是在校?？拼髮W(xué)生，都不需要發(fā)票， 錢收進(jìn)公戶的，根據(jù)收據(jù)做的無票收入， 增值稅納稅申報表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 ： 貨物及勞務(wù)；服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財務(wù)軟件里 利潤表重的營業(yè)收入，填在 申報表里的 貨物及勞務(wù)呢？還是 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢？
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老師，小規(guī)模報增值稅的時候出現(xiàn)這個界面，說我們再在稅務(wù)機關(guān)登記的是兼有貨物及勞務(wù)和服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的增值稅納稅人，那就是說我們要是出租場地的話，開租賃費是屬于我們主營業(yè)務(wù)收入是么？我們是服務(wù)行業(yè)
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老師，這個要去哪里增加服,不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)？網(wǎng)上有地方可以增加嗎？另外：他說我們在稅務(wù)機關(guān)登記的是貨物和勞務(wù)，這個是什么時候登記的？注冊公司的時候嗎？
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建筑勞務(wù)公司，填小規(guī)模增值申報表的時候，因為屬于建筑服務(wù)應(yīng)該把銷售金額填入服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列，但是我提交以后，顯示我登記的是貨物及勞務(wù)增值稅納稅人。服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)為0，這怎么弄
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那老師我們開了一張5%的租賃費普票，填在哪一行？
季度30萬以內(nèi)的，在第十行里面填寫的第二列。
我們3%的點和5%的點加在一起都沒超過30萬，在第十行這里填他們兩個的不含稅銷售額的合計數(shù)對么
對的，是的，是這么做的。
老師，這個第20行的金額是怎么算出來的？我們就開了兩張普票，一張1%的3680（含稅），一張5%的30000（含稅）
不含稅的銷售額乘以稅率，3%的按照3%來，5%的按照5%的來。
3643.56*3%+28517.43*5%么？那這樣的話，這個金額是不是不對了
是的，不對的，你自己修改。
老師，我們這個月稅一共是1%36.44+5%1428.57=1465.01.這個現(xiàn)在在應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方。 減免了這部分的科目是不是做一張憑證 借應(yīng)交稅費-未交增值稅1465.01 貸營業(yè)外收入-稅金減免1465.01
不交稅的直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了。
那我這樣做科目也可以對么，只要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就好了
是的，是這么做的。不需要你這么麻煩的。
好的，謝謝老師解答了好多問題，超有耐心~
不用客氣，工作愉快。