老師，小規(guī)模6月份開普票28萬，稅率開的免稅，沒選1%，5月份代開發(fā)票9.6萬，這樣報(bào)稅能報(bào)嗎？是不是要把免稅的票開了紅字再重新開1%的發(fā)票?
可以的，可以申報(bào)需要的話，發(fā)票收回來，紅蟲重新開
-
Q
目前小規(guī)模納稅人開普票和專票，前面利率是1%是吧，1月份開的免稅的發(fā)票都得作廢重新開吧
-
Q
小規(guī)模納稅人，12月份開的一份發(fā)票，因客戶無法走賬，現(xiàn)開免稅負(fù)數(shù)發(fā)票。再重開稅率1%的普票。這個(gè)到時(shí)候怎么報(bào)稅？占季度30萬免稅的額度嗎
-
Q
小規(guī)模納稅人，12月份給客戶開的免稅普通發(fā)票，因?yàn)橐咔闊o法走賬。1月份開了免稅負(fù)數(shù)發(fā)票，然后按照稅局要求開了一份1%稅率的發(fā)票，這個(gè)1%占用30萬的額度嗎？等于我們是開了一張10萬免稅負(fù)數(shù)發(fā)票，又開了一張10萬1%稅率的發(fā)票。到時(shí)候報(bào)稅怎么報(bào)？
-
Q
小規(guī)模納稅人，12月份發(fā)生的業(yè)務(wù)，給客戶開的免稅普通發(fā)票，因?yàn)橐咔闊o法走賬。1月份開了免稅負(fù)數(shù)發(fā)票，然后按照稅局要求開了一份1%稅率的發(fā)票，這個(gè)1%占用30萬的額度嗎？等于我們是開了一張10萬免稅負(fù)數(shù)發(fā)票，又開了一張10萬1%稅率的發(fā)票。到時(shí)候報(bào)稅怎么報(bào)？
-
Q
我不小心把1月開的紅字發(fā)票作廢了，因?yàn)?月當(dāng)時(shí)是要開紅字后重新開發(fā)票。然后稅務(wù)局說只能3月再開，結(jié)果2月要多交幾萬塊的稅，這個(gè)稅是不是不能退了
熱門問答 更多>
-
答案B和E沒看出答案和選項(xiàng)有什么區(qū)別呀？
-
天津的新能源科技有限公司，企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)是投資融資類，這家公司相關(guān)的稅務(wù)政策是什么？
-
老師你好，給別人用現(xiàn)金付款，對(duì)方可以給我們開發(fā)票不？我們收到的發(fā)票可以入賬不？
-
老師，高新企業(yè)所得稅優(yōu)惠后稅率多少啊
-
老師，我司是小規(guī)模納稅人，出租住房給個(gè)人，月租金3500，怎么計(jì)算繳納房產(chǎn)稅？
-
老師，這個(gè)公司注冊(cè)資本金已經(jīng)繳足了，還需要做什么？？？
-
老師您好，發(fā)貨的電腦不熟練，把制表的事情推給我，我是財(cái)務(wù)本來是審核的，這個(gè)要老板給我加工資嗎
-
老師增值稅專用發(fā)票怎么分認(rèn)證和沒認(rèn)證？
-
請(qǐng)問客戶買了樣品，后期以返點(diǎn)的形式返還給他，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
-
小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度不超過30萬，是按1%交增值稅，因?yàn)槭遣婚_票的，這個(gè)做賬是怎么做？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我報(bào)的時(shí)候數(shù)帶帶到免稅那欄，但提示減免稅那個(gè)數(shù)和主表數(shù)不對(duì)
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》 ： ????1、主表第12欄第1列【0】+第2列【282091.94】本期數(shù) 應(yīng)等于 附表《減免稅申報(bào)明細(xì)表》第3列[扣除后免稅銷售額]【0】的合計(jì)
減免明細(xì)表沒有填寫最后一行。
老師，這樣代開+普票不是超過30萬了嗎？主表1欄應(yīng)該是代開和自開合計(jì)數(shù)對(duì)吧？
你好，免稅的，你看免稅的在其他免稅銷售額里面，然后再去減免明細(xì)表里面填寫，不需要繳納的，你這個(gè)月紅沖再重新交。
老師，那這個(gè)季度就這樣報(bào)，不影響是吧？
你好是的，是這么做的。